首先弥补亏损，然后根据利润情况缴纳所得税，提取公积金，最后转为未分配利润。
您已经累积了一个月的时间，不是不是还没有真正支付过，如果您还没有全部支付，您将被退回处理，以便您的申报符合帐户要求。如果在季度末有利润，您可以要求“按季度预付款”，您不需要根据付款次数来累计。
补充答案：您最好不要先提交，然后将其冲回，因为根据您的情况，如果您确实要基于排他性税表的季度报告，而不是按月申报，付钱，然后您填写实际的付款框。属