记住要采用
首先弥补亏损，然后根据利润情况缴纳所得税，提取公积金，最后转为未分配利润。
国税企业所得税季度申报表中的利润总额为该季度三个月（4月至6月）月利润总额。
本年度国家税收企业所得税的季度收益中的利润总额是从一月到本年度末的所有月份的月利润之和。这是本月报告的利润表中该年度的累计利润。
您已经累积了一个月的时间，不是不是还没有真正支付过，如果您还没有全部支付，您将被退回处理，以便您的申报符合帐户要求。如果在季度末有利润，您可以要求“按季度预付款”，您不需要根据付款次数来累计。
补充答案：您最好不要先提交，然后将其冲回，因为根据您的情况，如果您确实要基于排他性税表的季度报告，而不是按月申报，付钱，然后您填写实际的付款框。属