1.企业税务筹划员应具备的素质
税收筹划是纳税人积极实施税法的工作，是一项高度专业和技术性的计划活动。成功的计划方案可以使企业的税负降至最低，这也要求企业税务计划者必须具有专业素质。优秀的税务筹划者不仅可以制定成功的计划计划，而且应该成为最有效的沟通者。沟通能力主要体现在与主管税务机关的沟通中。对于税务筹划者来说，如何通过税务沟通技巧获得税务筹划计划的批准是一个非常重要的问题。计划者应具有良好的职业道德，严格区分税收相关事项和税收相关环节的合法边界和非法边界，并且不得在计划规划中包括违反税收政策和法规的情况，以免将税收计划引入逃税。个人带来税收风险。
2.税收筹划不能仅仅依靠财务部门
在普通百姓眼中，税收筹划是与税收相关的问题，当然，这是财务部门的事。实际上，企业的财务工作只是为了准确地计算和反映企业的业务成果，许多特定的业务并不是单方面可操作的。真正的税收筹划应该从生产和运营开始，也就是说，在财务处理流程之前，有些人甚至应该在业务发生之前就了解税收对业务的影响。以上述文瑞都国际一期工程土地增值税纳税规划的实际操作为例。在此过程中，公司负责人密切协调和协调，工程，市场和财务部门密切合作。
因此，税收筹划不能仅依靠财务部门，而要依靠决策，采购，生产，销售，财务和其他部门的统一协调。企业要做好税收筹划，就必须规范业务流程，加强业务流程的税收管理，加强各部门的协作，按照税法的规定进行经营，将生产经营与经营结合起来，并计划和控制一切。与税收相关的链接。只有这样，才能获得令人满意的计划结果。
3.税收筹划的风险和预防
税收筹划风险是指企业的税收筹划活动由于各种原因而失败的可能性。税收筹划的风险主要包括四个方面：一是依法不纳税的风险。也就是说，由于对相关税收政策精神的把握不正确，导致事实上的逃税行为，因此受到税务机关的惩罚；其次是有关税收优惠政策实施和执行不充分的风险；第三是税收政策对税收完整性的把握不足，这会产生税收筹划风险。例如，公司重组，合并和分立过程中的税收筹划涉及各种税收优惠政策。如果不能系统地理解它，则很容易发生计划失败的风险。对于税收筹划的潜在风险，企业应主要从以下几个方面进行风险防范：
1.加强税收政策学习，提高对税收筹划风险的认识。通过研究税收政策，企业税收筹划人员可以准确掌握税收法律和政策。由于税收筹划计划主要来自税法在税收计算基础，纳税人，税率等方面的不同规定，因此对相关税法的全面理解成为税收筹划的基本环节。有了这种全面的了解，我们就可以预测不同税收方案的风险，进行比较，优化选择，然后为企业制定最有利的税收决策。相反，如果您不了解相关的政策和法规，则无法预测各种纳税计划，并且无法进行税收筹划活动。
通过研究税收政策，您可以提高对风险的意识，并密切关注税收法律和政策的变化。全面衡量税收筹划计划，处理地方利益与整体利益，短期利益和长期利益的关系，为企业增加利益。
2.提高税收筹划者的素质。税收筹划是高级财务管理活动。这是一项组织和计划活动，整合了法律，税收，会计，金融和金融等各个领域的专业知识。税务筹划者不仅要具备相当的专业素质，而且还要具备经济前景预测能力，项目统筹计划能力以及与各部门的合作与配合能力。否则，将很难完成这项工作。
3.企业管理部门高度重视。作为企业管理者，我们应该高度重视税收风险的管理，这不仅要体现在制度上，而且要体现在领导者的管理意识上。十人税收筹划有一个特殊的目的，它的风险是客观存在的。面对风险，企业领导者应始终保持警惕，对风险原因采取积极有效的措施，以预防和减少风险的发生。
4.保持计划计划适度灵活。企业所处的经济环境不是一成不变的。为了适应新的经济形势，国家的税制，税法和相关政策将不断调整或改变。这就要求企业的税收筹划计划必须保持适当的灵活性并考虑自己的实际情况，不断地重新审查和评估税收筹划计划，及时更新计划内容，评估税收筹划的风险，采取措施避免，分散或转移风险，比较风险和收益，以及使税收筹划在动态调整中为企业带来利益。
5.抓好税收企业关系，加强税收企业关系。由于税法规定通常具有一定程度的灵活性，并且具体的税收收集和管理方法因地而异，因此税务机关和税务干部在执法中具有一定的“自由裁量权”，并且税收筹划者难以准确地进行税收筹划。掌握这一点。这就要求一方面，税收筹划者正确理解税收政策的规定，并正确运用会计知识；另一方面，他们始终关注地方税务机关税收征管的特点和具体方法，并经常与税务机关保持友好联系，进行税收筹划。该活动适应主管税务机关的管理特征，或使税收筹划计划获得当地主管税务机关的批准，从而避免了进行税收筹划并获得应有收入的风险。
随着税收筹划活动在企业业务活动中的价值，税收筹划的风险应引起更多关注，因为只要企业从事税收筹划活动，税收筹划就有风险。因此，在企业进行税收筹划时，有必要分析具体问题，针对企业的风险状况制定切实可行的风险防范措施，为税收筹划的顺利实施做好前期准备。