（1）完善企业制度，改善企业经营决策。税收风险伴随着企业的生产和发展。为了避免风险，我们必须从业务开始。首先，要加强内部控制制度的建设和完善，制定各种科学的管理制度，行为规范和严格的内部业务工作流程，然后限制企业每一位员工和管理人员的行为，以免产生不规范现象。 -从源头上遵守商业和不合规金融，以防止发生各种违反法律法规的可能性。制定相应的程序和制度，监督管理人员的决策过程，规范业务人员从事业务，签订合同等应遵循的基本行为守则，加强对会计活动的内部监督，确保真实性和可靠性。会计信息的可靠性企业生产经营活动全过程的每个细节均符合税法规定，防止发生掩盖业务缺陷的不良会计行为，从根本上降低企业成本引起并减少税收风险。
（2）加强政策学习和税务人才培训。精湛的业务和高道德的金融专业人员一直是公司规避税收风险的重要因素。财税人员应具有不断发展和创造的潜力，养成终身学习的习惯和学习的精神，善于总结，完善和完善，并不断提高税收筹划能力和税收风险防范能力，并养成良好的职业习惯和专业判断力能力。在不断修改国家税收政策时，这些优良品质可以促使会计人员注意政策形势的变化，并不断研究和研究新的税收政策和税收筹划方法，以避开税收风险并防止发生。
（3）及时评估税收风险，并进行严格监控，以避免过度风险。提前计划和预防胜于出现问题后进行修复。对于预防和控制税收风险，最重要，最有效的方法是建立税收评估体系，实时监测税收风险水平，积极采取措施，规避风险，避免因税收造成的一系列损失。风险。企业的业务环境变得越来越复杂和多变，应保持清晰的头脑，并时刻收紧风险。积极识别和评估公司未来可能遇到的各种税收风险，采用多种分析方法，全面检测公司内部发生的各种运营数据和财务数据，并研究外部环境变化所带来的潜在风险。评估潜在税收风险的可能性，严重性和潜在破坏性，并掌握风险的所有负面影响。
与风险评估紧密相关的重要工作是风险监控。研究判断企业的经营活动和环节，分析税收风险的重点，以便在这些事情发生之前进行系统的规划，并尽可能实现零税收风险。此外，要注意税收筹划，认真研究避免税收的方法，以减少企业多付的风险。
“税收风险”是企业风险管理中值得一提的风险，对中小企业而言更为重要。依法纳税和正确的税收筹划涉及公司权益的真实性，所有者权益的真实性和所有者权益的风险。“税收风险”将给企业的经济造成巨大的创伤，严重干扰企业经营的正常运作，甚至导致整个企业的经营危机甚至是企业的倒闭。中小企业如何避免增值税风险？公司税目前的税种主要包括营业税和所得税两大类，而营业税主要是增值税和营业税，所得税包括公司所得税和个人所得税。销售时间应根据税法规定的纳税义务发生的时间确定。取得销售收入后，应及时转入相关销售账户，应及时计算应纳税额。对于一般企业而言，财务会计制度相对健全。正常销售可以及时注入销售帐户，但会计时间略有不同。因此，仅列出一些特殊项目可能产生的“税收风险”：1。收取额外费用，不包括在营业税中； 2。2.实物投资不计税； 3。3.以各种促销方式进行的销售不按实际销售价格征税； 4。4，“随货转移”不计为营业税； 5，六，不良品，异物，边角料，废品等的销售，不征税； 6。6.与产品一起销售包装材料不计税； 7八，自产或委托生产的商品用于在建工程，不视为营业税； 8。如果不清楚，应税增值税应税项目与应税非增值税项目的混合销售应缴纳增值税。避免企业所得税风险的关键是什么？规避企业所得税税收风险的关键在于：一是正确计算收入；二是正确计算收入。第二，实际计算税前扣除项目。不可扣除的项目包括：资本支出，无形资产转让和开发支出，非法经营和没收财产损失的罚款，滞纳金和各种税款的罚款，自然灾害或意外损失的赔偿，超过国家法规允许扣除公共福利和救济捐款以及非公共福利和救济捐款，各种赞助支出以及与所得收入无关的其他支出。除了阐明不可扣除支出的内容外，企业所得税的税收风险对于企业成本会计的真实性以及是否符合匹配和一致的原则更为重要。应特别注意库存的会计和管理，因为一旦库存管理出现问题，它将涉及成本会计和应计所得税的真实性。当然，企业在会计处理中形成的与税收有关的问题可以反映为固定资产和固定资产的折旧，工资的计算，劳动保险金的提取，管理费用和销售费用以及财务费用的支出。如果会计核算与税法不一致，企业可以通过在年度申报中仔细核对和调整应纳税所得额来规避税收风险。
（3）强化法律制度观念，加强执法业务培训，提高执法人员综合素质。税收执法风险的原因复杂多样，但关键在于人。首先，新形势下税收执法人员必须对税收执法环境有清晰的认识。他们必须了解法律并了解法律。他们必须正确行使法律赋予的权力。改善办案经验，不断提高依法行政能力和职业道德；二是税务机关要加强对税务人员的法律业务培训，加强对税收政策管理人员的培训，税收政策培训，执法操作过程培训和执法管理。深入使用数据的培训擅长查找各种收集和管理数据中异常变化引起的疑问，并提高使用数据分析和解决问题的能力。此外，必须加强法律，金融，计算机使用等各个方面的培训，形成完整的培训体系，提高税收执法人员的整体素质，从根本上降低执法风险。同时，加强税收廉政文化建设，树立廉政文化理念，做一个赤字敬业的税收征管员。
（4）实行全面税收管理，完善税收合作网络。充分发挥社会各界在税收征管中的积极作用，在政府统一领导下，建立专业税收，部门共税，群众税收保护的综合社会税收管理体系，形成政府支持，部门合作，宣传和税收保护税收模式。通过定期召开联席会议或税务反馈反馈会议，我们将加强工商，银行，司法等部门之间的沟通与合作，互相通报情况，及时化解执法隐患。
（5）加强宣传和教育，增强对法治的认识。税收宣传教育是增强全社会税收意识，促进税收事业进步，有效减少税收执法矛盾和矛盾的基础性工作。有利于降低税收执法风险点。
许多企业主和经理对财务，税法等知识知之甚少，但他们不愿意花时间学习。一些经理希望公司会计和出纳员可以弥补他们的缺点，但是普通会计和出纳员也可以进行会计核算，经营银行或通过一些最简单的行政程序。对于税法，复杂的行政程序，大量的法律法规是无法掌握和应用的。也有一些公司直接委托报关行或会计代理公司提供更专业的服务，例如报关和财务。实际上，大多数报关行和金融代理公司只能处理一些交易工作。风险缺乏洞察力和解决问题的能力。他们与行政机构进行沟通并以协调的方式解决问题更加困难。但是，一般来说，小型企业不可能以高价格和高薪水聘请具有这些能力的专业人员。在这种情况下，非常有必要花费一点钱来聘请专业人士来公司演讲或对业务人员进行培训。一种更可行的方法是：业务经理在业务开始之前与经验丰富的律师或税务代理进行咨询和诊断，了解一些有关税法的必要知识，并了解自己公司的税务情况以及类似公司的共同风险。。同时，要求他们对部门业务人员进行简要的培训和指导，告知工作中可能经常发生的一些错误和失误，以免因人员失误而造成税收风险。这样，企业的成本和时间不多，但效果很好。
如果发生与税务有关的纠纷，税务审计和其他与税务有关的案件，企业应认真对待它们，积极面对它们，并立即聘请专业律师和税务专家进行干预以协助处理。一些公司在遇到税务案件，询问关系并在各处寻找人时会感到恐慌，经常会收到很多有害且无用的垃圾邮件，找到一些所谓的无用的相关人员，结果不仅无助，而且延迟解决方案美好时光。而且，由于一些公司不了解法律，因此即使重要的权利（例如陈述，辩护和听证会）也无法有效地用于处理案件。他们甚至做出许多不利于自己辩护和聆讯的陈述。酿造会造成严重的麻烦。
近年来，国家对法律依法对行政机关施加了严格要求，并制定了大量法律，行政法规和部门规章，以规范行政机关的行政权力。特别是，直接涉及行政部门利益的海关，税务等部门的机构，每个行政工作程序和业务流程将受到有关法律，行政法规和部门法规的规范。还严格要求行政人员按照法律程序行事。一旦程序存在缺陷，如果行政相对人提起行政复议或行政诉讼，行政机关将直接面临败诉的后果，直接负责的行政人员可能会受到行政制裁。在这种情况下，负责处理案件的行政人员在处理税务审计和其他与税务有关的案件时非常谨慎，并且在没有足够证据和法律依据的情况下通常不会做出行政决定。因此，聘请律师及时协助税务案件非常重要。经验丰富的律师将通过法律程序与行政机关进行有效沟通，了解案件情况，并指导公司如何辩护，陈述，收集和整理证据以及准备听证程序。这些是企业的合法权利。对于主动辩护和听证会的准备，企业将不会受到较重的行政处罚，因此企业不必担心。请注意，作为处理案件的行政人员，他们也只能按照法规和工作程序来完成其职责。滥用职权或故意或过失损害企业利益只会使他们的工作变得被动，承办方不会这样做。的。