公司本身的季度预缴所得税是根据季度实现的利润总额和企业所得税率计算的。季度总利润本身就是扣除成本，营业税，附加费和三项费用后的收入额。
1.如果您的公司的所得税已实际支付，并且输入没有问题，则此结转无需在本月结转，请等待年底的一次结转
2.利润金额为50 + 60，税后净额为净利润，该净利润无需缴纳企业所得税。支付的税款按60 * 25％计算。为了积累和支付，
所得税应在年底后的五个月内结清，应纳税额应根据会计利润（例如福利支出，工会支出，员工教育支出，三笔超支）进行调整。 ，招待费超支等，增加的增加，减少的减少）