那是往年多缴的企业所得税
当然
在企业所得税（第16行）的月（季度）所得税申报表（类别A）中，“上期本期多缴的上一年度的多缴所得税额”：上一年度填写的公司所得税超额支付，尚未处理退税并在该纳税年度偿还了所得税额。
具体来说，您可以咨询管理员