1.纳税期限，纳税人识别号和纳税人姓名：填写事实。
2.本期金额：本季度总计，即该季度内三个月的总和。
3.累计金额：从1月1日到当前季度的总计。
4.第2行的营业收入：主营业务收入+其他业务收入+营业外收入
5.第3行的运营成本：主要业务成本+其他业务成本+期间支出+营业外支出
6.第4行的总利润：第2行-第3行
第5行的税率：公司所得税率
8.应税收入：4行X 5行
其他行根据提示具有公式。
您当前的报告有5599的亏损，该亏损不应该缴纳所得税，但是您之前已经支付了270所得税。税务局表示您要进行税收调整，并将其调整为利润以支付270所得税。无需退税。
也就是说，以相反的方式计算的270的所得税应该可以盈利270/10％= 2700。
您必须调整所有亏损5599元，加上利润2700元，共计增加8299元。（也就是说，您的支出应减少8299元。）
应该看起来像这样：
。收入4166-成本880-营业税和其他21-管理费用565 =利润2700
也就是说，如果您希望将管理费用从8864-8299 =调整为565，您将获得2700的利润，这与您的所得税完全相同。
您已经填写了报告并获得了270的利润，然后填写了实际的预付所得税270，应付税款将为= 0，因此您不必再纳税，并且税务局不再需要退款。
此外：填写申请表时，请注意填写小额获利企业的优惠数量以及企业数量，资产等，不要忘记填写。否则，没有折扣。您的2700 * 25％将支付675。
正常所得税率为25％2700 * 25 = 675
优惠政策，小型和营利性企业可享受15％的折扣2700 * 15％= 405
实际应交所得税为675-405 = 270