表4中有关税收增加的数据是从表12中生成的,因此您必须首先填写表12。
您无法填写,因为您无法填写。年度报告数据与季度报告相关。这不是上当的。
表格12填写如下:
首先,您必须点击应税工资
第1栏第3行,第4行进行填充,操作工资的累积数量=应付信用额的累积数量
3列,3行和4行管理,累计业务收益数量
1列和7行填充了应付的应付账款的累计金额
按照1列7行填充3列7行14%
1列8行,纳税人人数
9行自动产生1200
1列10行:如果7行少于(1200 *数字*应计薪水的月份),则填写7行
相反(1200 *数字*月)
3列10行:在1列10行中关注14%天
自动产生1列,3列和11行
表4是自动生成的,但是如果您的部门的招待费用超支,则需要增加。
如果增加或减少,则需要填写表格5以减少:第
行第17行:下半年实际支付的工资数-1200 *下半年的人数*工资,如果减少的数量大于增加的数量,则增加的数量必须为填写(福利费同样减少)
希望对您有所帮助。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
纳税期:年月日至年月日
纳税人姓名:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□单位(元)
类别订单项金额
总利润的计算1 I.营业收入(填写表1)
2减:运营成本(填写表2)
3营业税金及附加
4销售费用(填写表2)
5项管理费用(表2中填写)
6财务费用(填写表2)
7资产减值损失
8以上:公允价值变动收益
9投资收益
10 2.营业利润
11加:营业外收入(填写表1)
12减:营业外支出(填写表2)
13 3.总利润(10 + 11-12)
应纳税所得额的计算14加:税额调整增加(表3中的填充)
15减:减少税收调整(填写表3)
16其中:非应税收入
17免税收入
18收入减少
19减税和免税项目的收益
20额外扣减
21扣除应税收入
加22:海外应税收入以弥补国内损失
23税后调整后的收入(13 + 14-15 + 22)
24减:弥补上一年的损失(填写表4)
25应税收入(23-24)
计算应纳税额26税率(25%)
27应付所得税(25×26)
28减:所得税减免额(填写表5)
29减:所得税抵免额(填写表5)
30应付税款(27-28-29)
+ 31:海外收入应缴纳的所得税(表6中填写)
32减:海外收入抵免所得税金额(表6中填写)
33实际应交所得税(30 + 31-32)
34减:今年累计的实际预付所得税金额
35其中:收缴预付税款的纳税人总部
36总公司财务调整预先支付的税款
37收集纳税人总部所属分支机构共享的预付税款额
38合并税(母子系统)成员公司的现场预付款比例
39综合纳税人现场预付的所得税金额
40今年应缴纳(退还)的所得税额(33-34)
补充信息41往年多缴的所得税额今年已扣除
42上一年应缴未缴所得税
纳税人的公章:中介机构用于机构申报的公章:主管税务机关接受的特殊图章
经销商:经销商和执业证书编号:受让人:
声明日期:年月日代理人声明日期:年月日接受日期:年月日