玩具企业所得税-完整的企业所得税年度申报表

提问时间:2020-05-05 04:02
共1个精选答案
admin 2020-05-05 04:02
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企业所得税年度纳税申报表

表4中有关税收增加的数据是从表12中生成的,因此您必须首先填写表12。

您无法填写,因为您无法填写。年度报告数据与季度报告相关。这不是上当的。

表格12填写如下:

首先,您必须点击应税工资

第1栏第3行,第4行进行填充,操作工资的累积数量=应付信用额的累积数量

3列,3行和4行管理,累计业务收益数量

1列和7行填充了应付的应付账款的累计金额

按照1列7行填充3列7行14%

1列8行,纳税人人数

9行自动产生1200

1列10行:如果7行少于(1200 *数字*应计薪水的月份),则填写7行

相反(1200 *数字*月)

3列10行:在1列10行中关注14%天

自动产生1列,3列和11行

表4是自动生成的,但是如果您的部门的招待费用超支,则需要增加。

如果增加或减少,则需要填写表格5以减少:第

行第17行:下半年实际支付的工资数-1200 *下半年的人数*工资,如果减少的数量大于增加的数量,则增加的数量必须为填写(福利费同样减少)

希望对您有所帮助。

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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)

纳税期:年月日至年月日

纳税人姓名:

纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□单位(元)

类别订单项金额

总利润的计算1 I.营业收入(填写表1)

2减:运营成本(填写表2)

3营业税金及附加

4销售费用(填写表2)

5项管理费用(表2中填写)

6财务费用(填写表2)

7资产减值损失

8以上:公允价值变动收益

9投资收益

10 2.营业利润

11加:营业外收入(填写表1)

12减:营业外支出(填写表2)

13 3.总利润(10 + 11-12)

应纳税所得额的计算14加:税额调整增加(表3中的填充)

15减:减少税收调整(填写表3)

16其中:非应税收入

17免税收入

18收入减少

19减税和免税项目的收益

20额外扣减

21扣除应税收入

加22:海外应税收入以弥补国内损失

23税后调整后的收入(13 + 14-15 + 22)

24减:弥补上一年的损失(填写表4)

25应税收入(23-24)

计算应纳税额26税率(25%)

27应付所得税(25×26)

28减:所得税减免额(填写表5)

29减:所得税抵免额(填写表5)

30应付税款(27-28-29)

+ 31:海外收入应缴纳的所得税(表6中填写)

32减:海外收入抵免所得税金额(表6中填写)

33实际应交所得税(30 + 31-32)

34减:今年累计的实际预付所得税金额

35其中:收缴预付税款的纳税人总部

36总公司财务调整预先支付的税款

37收集纳税人总部所属分支机构共享的预付税款额

38合并税(母子系统)成员公司的现场预付款比例

39综合纳税人现场预付的所得税金额

40今年应缴纳(退还)的所得税额(33-34)

补充信息41往年多缴的所得税额今年已扣除

42上一年应缴未缴所得税

纳税人的公章:中介机构用于机构申报的公章:主管税务机关接受的特殊图章

经销商:经销商和执业证书编号:受让人:

声明日期:年月日代理人声明日期:年月日接受日期:年月日