收入是当前季度三个月的总和，成本是当前季度三个月的总和，总利润是利润表上的总利润。15％，最终数据为应付所得税金额。希望对你有帮助
年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成，因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之，有几种情况：一种是营业收入可以为零，成本和费用为零，或者有数据，利润为零或负。第二个是收入有一个特定的数字以及成本和支出，大于收入的个数，使纳税申报可以为零；第三，有特定数量的收入，成本和支出小于收入，有应税减免，逻辑关系后的利润为零或负。
有关说明，请参阅：“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）”。
注意：在企业所得税年度申报系统中输入数据之前，必须先详细填写公司的基本信息，然后从相关的时间表开始依次填写，最后系统会自动生成“企业所得税年度申报主要形式”。
1.第1行“ I.工资和薪金支出”：纳税人的会计处理填入第1栏“帐户金额”，以计算成本中包括的雇员工资，奖金，津贴和补贴的金额；列4“税额”按照税法规定了税前允许扣除的金额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
2.第2行“在哪里：股权激励”：第1栏“账户金额”按照国家有关规定填写纳税人制定的员工股权激励计划，并计入成本和费用中；“税额”是指填写该行权时根据税法规定允许在税前扣除的数额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
3.第3行“第二，员工福利费用”：第1栏“帐户金额”填写了纳税人会计中成本费用中所包含的员工福利费用的金额；第2栏“减税率“报告税法规定的扣除率（14％）；第4栏“税额”填写根据税法扣除的税额，根据第1行第4列”工资和薪金支出税额“×的14％填写小数值；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
4.第4行“ 3.员工教育支出”：基于第5行或第5 + 6行之和填写报告。
5.第5行“其中：根据税项准备金扣除的雇员教育费用”：适用于根据税法扣除了比例税前雇员教育费用的纳税人。第1栏“帐户金额”填写了纳税人对费用中所含金额的会计计算，其中不包括可以在第6行中完全扣除的员工培训费用；第2栏“税收法规扣除率”填写了税法规定的扣除率;第3栏“以前年度的累计扣除额”填入了以前年度累计的扣除额所允许的员工教育支出的余额；第4栏“税额”报告了根据税法第1行所允许的税前扣除额第四栏“工资薪金支出-税额”×扣减率与本行第一+三栏之和的最小值；第5栏“税收调整额”是第1-4栏的余额；第6栏列“结转后的累计扣除额”是列1 + 3-4中的金额。
6.第6行“包括：根据税收法规完全扣除的员工培训费用”：适用于被允许根据税法扣除所有税前员工培训费用的纳税人。第1栏“帐户金额”填写了纳税人的费用和费用的会计核算，并允许根据税法全额扣除员工培训费用；第2栏“税收法规扣除率”填写了税法规定的扣除率（100％）;第4栏“税额”是根据税法填写的税前扣除额；第5列“税收调整额”是第1-4列中的余额。
7.第7行“第四，工会支出”：第一栏“帐户金额”填充在纳税人对工会支出成本的会计计算中；第二栏“减税率”填写税法规定的扣除率（2％）；第4列“税额”是根据税法填写的税前扣除额，根据第一行第4列“工资和薪金支出-税额”×2％在第1栏中填写较小的值；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
8.第8行“ V.各种基本社会保障付款”：第一栏“帐户金额”填写了纳税人记帐的各种基本社会保障付款的金额；第四栏“税额”是指根据税法允许在税前扣除的各种基本社会保障缴款额。第5列“税收调整额”是第1-4列中的余额。
9.第6行“六。住房公积金”：第1栏“帐户金额”填写了纳税人核算的住房公积金的金额；第4栏“税额”填写了税前允许的扣除额住房公积金数额；第5列中的“税收调整额”是第1-4列中的余额。
10.第10行“ VII。补充养老保险”：第一栏“帐户金额”填写纳税人的会计补充养老保险金额；税前第四栏“税额”填写税法扣除的补充养老保险金额，按照本行第一行第一栏“工资薪金支出税额”的最小值×5％和本行第一栏的最小值进行报告。第5栏中的“税收调整额”为1其余4列。
11.第11行“八项补充医疗保险”：第一栏“帐户金额”填写了纳税人记入的补充医疗保险的金额；税前第四栏“税额”填写税法扣除额应按照本行“工资薪金支出-税额”第1栏第4栏的最小值×5％和本行第1栏的最小值进行报告。第5栏“税收调整额”应为第1-4栏的余额。
12.第12行“九个其他”：填写其他员工薪酬支出，税法规定和税额调整额的会计处理。
13.第13行“总计”：填写第1 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12行的金额。
14.第18行：“总部应支付的所得税”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总摘要（第1行） -16）。机构按预付比例计算的预付所得税金额。
（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：
第9行×预付款的25％应该由总部共享
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度平均应纳税所得额预付的总纳税人总部：第14行×应纳税额的25％
（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：
行16×总公司应付款的25％
15.第19行“用于中央税收分配的收入税额”：根据该表的第一部分（第1-16行）填写本月或季度的预付款的汇总纳税人总行所得税额。本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。
第9行×中央政府预先分配的集中税的25％
（2）根据上一纳税年度的月度或季度应纳税所得额平均预付的总纳税人总行：第14行×中央政府集中分配的预付税率的25％
第16行×中央政府中央税收分配预付款的25％
16.第20行“分支机构所得税金额”：根据此表格第一个月（第1-16行）本月第一个月的预付所得税金额填写汇总纳税人总部，或25美分硬币本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。
第9行×分行预付款比例的50％
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应纳税所得额的平均值，汇总纳税人总部：第14行×分行评估的预付款率的50％
第16行×分行预付款比例的50％
（本行分行填写总行宣布的第20行“分行影响的所得税额”）
17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。
18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部申报表“分支机构的所得税收入”的第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。
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