异地投资企业所得税-异地提供劳务预缴企业所得税

提问时间:2020-05-01 13:41
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admin 2020-05-01 13:41
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异地缴纳企业所得税的问题

企业异地预缴过企业所得税,汇缴如何填写

其中,在每月季度申报企业所得税时,应将实地项目部门缴纳的税款填入SD003的第14行中的特定业务预提税中。

如果在预付款时未填写特定的业务预收款,则主表第32行自动带出的预付款税额将不包括在年度税收结算中,您需要在声明之前与主管税务机关联系以更正报告或将其保留在预付款帐户中。

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