1.实际上，每个表格都包含说明。
2.填写报告的依据是公司的财务报表和帐户余额表（余额余额）
3.固定资产按应计费用填入，申报所得税时不作调整。
公司所得税季度报告将仅在您应提交的月份出现在国家税务在线提交系统中。例如，公司所得税应在6月提交，然后公司所得税归档信息将出现在7月在线归档系统中。您可以在导航栏中找到它，只需单击声明即可。您只需要根据编译后的利润表计算并填写本季度的数据。系统将在今年自动生成累计数量。如果数据不一致，系统将提示！
1.“营业收入”的当期金额和累计金额为零；
2.当前的“运营成本”金额和累计金额也填充为零；
3.对于“实际总利润”当期金额，填写“营业外收入”帐户的金额以及累计金额。如果上一季度没有数据，请填写当前期间的金额。上一季度金额加上当前期间金额的总和将填写在“累积金额”列中。
4.根据“实际利润总额”的当前金额乘以25％，填写“应纳税所得额”的当前金额。累计金额基于“实际总利润”的累计金额填写按金额的25％计算；
5.“所得税减免额”：填写当期实际享受的所得税减免额，包括减免过渡期的税收优惠，小型微利企业，高科技企业以及经税务机关批准或提交的其他文件税收减免。第7行≤第6行；
6.“实际缴纳的所得税额”：填写累计的预缴企业所得税额，未填写“当期金额”栏；
7.“应付（退还）的所得税额”：填写根据税法规定计算的应付（退还）的预付所得税额。第9行=第6行-第7行-第8行，当第9行<0时，填写0，并将“此期间的金额”列留空。