您可以先撤消结算,然后返回到12月(此操作不会影响您1月份的帐户)。在11月补完此分录后,删除结转损益的帐户凭证并重新结算转移损益(因为您之前添加了分录,结转损益中的数字肯定会更改),并提醒房东,财务报表中的数字也已相应更改,因此前一个报表也应更改。在更正
(“结帐”)后,帐户恢复到一月份。
我不明白你的问题。您是不是说在预付了第四季度所得税761.8万兹罗提后,您在一月份还了全年的513.4万元?在这种情况下,将在收到后偿还税金761.8万元:借款:应退还的所得税税金761.8万美元贷款:银行存款1618万元,在一月份缴纳上年所得税513.4万元或在一月将重新弥补多个项目的应计,结转和支付,同时将调整2011年初的未分配利润和三帐户基金。