如果确实无法修改,则可以先声明并付款,然后向税务部门提供相关信息以退税
企业所得税申报表根据不同情况选择普通申报,更正申报和补充申报。
“更正声明”是指在报告期内,纳税人对所声明的内容作出更正声明是更正声明。
预付所得税:
借:所得税
贷款:应纳税企业所得税
借:今年的利润
贷款:所得税
如果您全年亏损,则在进行结算和付款时需要退还这部分税款。