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企业所得税季度申报表的填写方法

您对“报告金额”的理解是正确的

根据季度申报中的累计利润预付所得税

企业所得税季报的申报表填写

利润总额为利润表中填写的总额998.5

总利润不等于收入成本

营业外收入和费用填写在季度报告的利润表中，并且不显示所得税申报表

企业所得税季度纳税申报怎么报

首先填写免税和免税表格，填写您自己公司遇到的项目（除非没有特殊行业），然后填写主表格（填写利润表格），然后填写附表

PS：季度报告是预付费的。不要惊慌。年度结算和汇款是结论的重点。

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中华人民共和国企业所得税月度（季度）预付税表（A类）

填写说明

1.此表格适用于通过审计收集方式申报企业所得税的居民纳税人，以及在中国设立机构按月（季度）预缴企业所得税的非居民纳税人。

其次，表格标题项目：

1.“税收期”：纳税人填写的“税收期”是从公历的1月1日到该月的最后一天（季度）。

年中开始营业的纳税人填写从当月（季度）的一天到季度的最后一天的“纳税期”，并从下个月起正常报告（25美分硬币）。

2.“纳税人识别号”：填写税务机关签发的税务登记证号码（15位）。

3.“纳税人姓名”：在税务登记证中填写纳税人全名。

3.填写各列

1.来自“实际预付”第2行至第9行的纳税人：填写“当前期间的金额”列，该数据是从当月的第一天到当月的最后一天（一季度） ;“金额”列，该数据是从纳税人的1月1日到该季度的最后一天（或一个月）的累计数量。纳税人的当期应交所得税（可退还）是“累计金额”第9栏“可补偿（可退还）所得税”的数据。

2.纳税人“根据上一个纳税年度的平均应纳税所得额预付”第11至14行和“按照税务机关确定的其他方法付款”第16行：纳税人：填写报告表中“当前期间金额”的第11至14和第16行的数据是从每月（每季度）月的第一天到最后一天。