增值税是一种附加价格税，不会影响利润总额，因此与申报企业所得税无关。
免征增值税与企业所得税年度报告的税收优惠时间表无关。
企业所得税年报的税收优惠明细表用于填写与企业所得税有关的优惠项目。
免征增值税或所得税。根据利润表中的数据填写数据。请记住，季度申报表是两个季度之间的差额（例如，第二季度是6月底的收益表减去3月底的收益表