税收筹划的风险实质上是由于各种原因而导致税收筹划活动失败的代价。具体来说，税收筹划的风险主要包括以下几个方面：首先，决策者之间存在误解。一方面认为税收筹划是财务人员的事，与其他部门无关，或者只要与税务局的关系良好，就可以通过畅通无阻地解决问题等待，盲目操作，很容易形成税收风险。第二个是依法不纳税的风险，即企业的日常税收核算是按照表面或部分规定进行的。但是，由于缺乏对相关税收政策的掌握，逃税基本上形成了，从而导致了税收处罚。第三是在系统的税收筹划过程中，税收政策的完整性得不到充分的把握，从而导致税收筹划的风险。例如，公司重组，合并和分立过程中的税收筹划涉及多种税收优惠政策。如果没有系统地理解它，很可能会发生计划失败的风险。第四是没有实施和执行相关税收优惠政策的风险，例如“四残”比例不足给福利企业带来的好处，以及因“四残疾人”不足带来的与环境保护有关的税收优惠等。使用可再生资源的比例。
此外，存在计划成就和计划成本超过收益和损失的风险。例如，没有对企业状况进行全面的比较和分析，或者规划方向与企业的总体目标不一致。表面上有结果，但实际上企业没有从中受益。
税收筹划风险是客观存在的。企业在进行税收筹划时必须树立风险意识，认真分析可能导致风险的各种因素，积极采取有效措施预防和减少风险，避免陷入逃税和逃税行为。陷阱，从而达到税收筹划的目的。
首先，在税收筹划中建立风险意识并以预防措施为基础。
其次，及时系统地研究税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。
第三，加强与地方税务机关的联系，充分了解地方税收征管的特点和具体要求。
第四，贯彻成本效益原则，最大限度地提高企业的整体效益。
第五，在“外部大脑”的帮助下，聘请税务筹划专家来提高税务筹划的权威性和可靠性。
在多种税收选项中选择
企业在生产和经营活动中经常面临多种税收计划。不同的计划有不同的税收负担，有时差异很大。如何在众多方案中选择最佳方案，需要企业树立税收观念并执行必要的计划：投资计划。在国外投资时，您可以购买股票以及政府债券或公司债券。购买国债获得的利息收入免征企业所得税；购买公司债券获得的利息收入为税前收入，应缴纳企业所得税；购买股票获得的股息为税后收入，免征企业所得税，但股票投资存在风险大而大的收获。因此，在进行税收筹划时，应综合考虑这三个比例。另一个例子是，企业想要扩大规模并增加投资，无论是建造工厂，购买设备还是走合并之路，都需要一些计划。税法规定，营利性企业在收购亏损企业时可以合并财务报表，并可以利用亏损企业的累计亏损在五年内抵销利润，减轻税收负担，节省现金支出。这就是许多Lunye收购并合并那些破产和亏损企业的原因之一。
机构规划。企业建立的分支机构有两种：分支机构和子公司。分公司不是独立的法人，仅在所在地缴纳营业税，利润由总部征税；子公司为独立法人，其所得税计算独立进行，并享有国家给予的税收优惠。如果投资国的企业所得税税率高于东道国，则可以选择分支机构；否则，您可以选择子公司。
财务规划。企业的主要融资渠道有两种：股本资金和借入资金，两者应有适当的比例。股票基金需要支付股利，股利必须从税后利润中支付，成本较高；借入的资金需要支付利息，这可以计入管理费用并在税前扣除。税率越高，借入资金的减税功能越明显，筹资时应综合考虑企业。
利用优惠税收政策
税收政策优惠计划的重点是如何合理地执行税收政策法规的规定，采用更低或更高的优惠税率以及适当地计划生产和经营活动，以最大程度地减少实际税收负担以实现税收节省。
根据中国税法，在经济特区，沿海开放城市，经济技术开发区和边远地区设立的企业可以享受税收优惠；国家高新区的高科技企业被用来支持农业基础设施和科学，教育，文化，卫生，第三产业等也有许多不同的优惠政策。投资者可以参考政策法规，综合比较投资环境，投资权利和投资风险等因素，确定投资领域，投资方向和投资项目，并制定合理的减税计划。
使用特定术语
在现代税制中，通常存在一些不可忽视的规定。如果纳税人使用它，他们可以节省税收。根据中国增值税条例的规定：“同时经营不同税率的商品或应税劳务的纳税人，应分别核算不同税率的商品或应税劳务的销售额。如果不单独核算销售额，则应采用较高的适用税率。被应用。”《规则》第六条规定：“纳税人同时从事非应税劳务的，商品，应税劳务和非应税劳务的销售应当分别核算。商品或应税服务也应缴纳增值税。 “如果不认真执行这些特殊规定，很容易使企业承担更多的税收。
但是，如果提前进行税收筹划，就可以避免这些问题。此外，合理使用递延税期可以使公司获得一批零成本资金。考虑到货币的时间价值，这有利于增加股东权益，因此纳税人可以在不违反法律的情况下尽可能地延期纳税。。
转移税收负担
转移税负是指纳税人在交易过程中将部分或全部税负转移给他人，以减轻自己的税负并增加收入。税收负担的转移是税收累积中允许的经济行为，是社会利益的重新分配。通过税收筹划，企业可以因税收负担转移而在市场竞争中处于有利地位。