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第一章税收筹划的基本原则
1.1税收筹划的概念和特征
1.2税收筹划分类
1.3公司税收筹划的目标
1.4税收筹划原则
1.5税收筹划的基本前提，原因和实施条件
1.6影响税收筹划的因素
1.7税收筹划的实施过程
1.8在中国积极进行税收筹划的意义
第2章税收筹划的基本方法
2.1税收筹划的切入点
2.2利用税收优惠
2.3将高税义务转换为低税义务
2.4递延税款
2.5税收负担转移
2.6选择有利的企业组织
2.7优化的投资结构组合
第3章为增值税制定税收计划
3.1增值税纳税人的税收筹划
3.2以增值税为基础的税收筹划
3.3增值税税率的税收筹划
3.4减免增值税的税收筹划
3.5增值税出口退税的税收筹划
第4章消费税计划
4.1消费税纳税人的税收筹划
4.2消费税计税计划
4.3消费税税率的税收筹划
第5章营业税的税收筹划
5.1营业税纳税人的税收筹划
5.2营业税范围的税收计划
5.3营业税计算的税务计划基础
5.4商业税率的税收筹划
5.5营业税税收优惠的规划
第6章企业所得税的税收筹划
6.1企业所得税纳税人身份的税收筹划
6.2企业所得税的税收筹划
6.3企业所得税税率的税收筹划
6.4优惠企业所得税政策的税收筹划
6.5合并，部门和资产重组的税收筹划
第7章个人所得税的税收筹划
7.1个人所得税的基本法律要求
7.2个人所得税纳税人的税收筹划
7.3不同收入项目的税基和税率的税收筹划
7.4个人所得税优惠的税收筹划
第8章关税和其他税种的税收筹划
8.1关税的税收筹划
8.2其他税收的税收筹划
第9章跨国税收筹划概述
9.1跨国税收筹划的概念
9.2跨国税收筹划产生的条件
9.3跨国税收筹划应注意的问题
个参考
《 2006年最新版中国现行税收优惠政策与实用税收书》
第一部分，中国的税收制度和税收优惠政策
第一章中国的税收制度
第2章税收优惠的概念和分类
第3章税收优惠方式
第二部分税收优惠政策
第一章营业税的税收优惠政策
第二章所得税优惠政策
第三章资源和财产税的优惠税收政策
第四章目的税和行为税优惠政策
第五章农业税的税收优惠政策
第三部分行业税收优惠政策
第一章农业，林业，畜牧业和渔业的税收优惠政策
第二章能源和运输税收优惠政策
第三章金融保险和证券业的税收优惠政策
第四章对科技和新兴产业的税收优惠政策
第五章针对文化，教育，体育和健康的税收优惠政策
第六章公民福利和社会保障税优惠政策
第七章行政司法和公共事业的税收优惠政策
第四部分区域优惠税收政策
第一章西部大开发的税收优惠政策
第二章经济发展和开放区的税收优惠政策
第三章开放城市的税收优惠政策
第四章出口加工和保税区的税收优惠政策
第5章其他地区的税收优惠政策
第5部分涉外税收优惠政策
第一章导出优惠政策
第二章进口特惠税政策
第三章有关外交事务的税收优惠政策
第6章企业税筹划基本技巧
第一章税收筹划的基本分析
第二章税收筹划的基本税法知识
第三章税收筹划的基本会计知识
第四章税收筹划的基本法律知识
第5章税收筹划的基本操作技能
第七部分，税收优惠平台的应用和税收筹划的新思路
第一章税收筹划的新视角
第二章税收优惠平台在税收筹划中的应用
第三章税收筹划的技术手段
第4章关于按税收进行税收筹划的新思路
第五章：商业周期税收筹划的新思路
第八部分税务会计和企业税务会计的会计技巧
第1章税务会计的内容和方法
第2章用于公司税收会计的税收会计技术
第三章税务会计会计处理技巧
第四章公司税务会计的应对技巧税务检查
第九部分合法的节税，避税和转移计划技巧
第1章公司纳税人的权利和义务
第二章法定税收节省和税收筹划
第三章企业节税计划的基本技巧
第4章企业的合法避税和避税计划
第5章企业避税计划的基本技巧
第6章业务通过计划的技术
第七章节税，避税和通过计划的比较分析
税收优惠政策和税收筹划的第十个案例分析
第1章使用税收优惠政策分析税收筹划的经典案例
第2章分析法律节税计划的经典案例
第三章：法律避税计划的经典案例分析
第四章：公司税收负担逾越计划的经典案例研究
第一章增值税筹划案例分析（一）
情况1-1：销售奖励的税收分析（1）
情况1-2：“买一送一”的方法（6）
情况1-3：代理销售对税收负担的影响（9）
情况1-4：将分配方式更改为代理并减少处罚（14）
情况1-5：债务清算材料的处理技术（18）
案例1-6：“农业”企业依靠“农业”节省税收（22）
案例1-7满足一般纳税人要求的操作方法（28）
案例1-8销售折扣计划方法（32）
案例1-9预先估计的贴现率（35）
情况1-10：转换时需要考虑机会成本（38）
案例1-11：手机分销的税收筹划（42）
案例1-12混合业务的税收运作（46）
案例1-13关于货运计划的思考（50）
情况1-14：延期纳税的计划方法（55）
案例1-15：自行提供的车队可以计划（58）
案例1-16：购买商品的价格计算（62）
案例1-17：组织合并的时机（65）
案例1-18专业安装公司的节税效果很好（68）
案例1-19：更具成本效益的分发或处理（70）
案例1-20小材料造就大文章（73）
第2章消费税计划案例研究（79）
情况2-1：规划购买的消费品的税收减免（79）
案例2-2委托的酒类加工策略（87）
情况2-3延长纳税期限的消费税计划（96）
情况2-4处理消费税计划（98）
案例2-5：消费品包装精美（102）
案例2-6销售价格计划策略（107）
案例2-7：采用会计方法的消费税计划（111）
情况2-8：税收因经营方式而异（115）
案例2-9：规划特殊条款（117）
案例2-10：选择中间产品是关键（121）
案例2-11：消费品的定价策略（122）
第3章：营业税筹划案例分析（124）
情况3-1资产转让的营业税筹划（124）
案例3-2：无形资产转让的节税计划（128）
情况3-3：土地开发在转让前有投资（130）
情况3-4跨境业务交叉操作（136）
情况3-5：“转移”额外价格支出的方法（138）
情况3-6：建筑规划有三种方法（140）
案例3-7：旅游运输业的规划技巧（144）
案例3-8货运业务税收筹划技巧（148）
案例3-9：振兴具有高性能的“尾巴修造”企业（150）
案例3-10：租赁是税收筹划的重要手段（154）
案例3-11：租赁和存储以及巧妙转换以实现双赢计划
案例3-12：因转租变更而减少中间税（159）
案例3-13终止业务的税收策略（162）
案例3-14：娱乐业的节税计划技巧（164）
案例3-15：“税收筹划”和解经济案例“坏尾巴建造”重建了双方（167）
情况3-16：不同税项的税负有所不同（170）
第4章：关税规划案例研究（174）
案例4-1：规划稀有产品的完税价格（174）
情况4-2：使用相关规则进行规划（177）
案例4-3：掌握国际税收筹划的关键环节（180）
情况4-4两种处理方法的征税选项（183）
案例4-5导出模式计划技巧（185）
案例4-6导出文件申报技巧（188）
第5章：土地增值税计划的案例分析（194）
情况5-1：销售价格和费用计划是关键（194）
案例5-2如何更好地说明不同的土地开发项目（198）
情况5-3：控制增值“分水岭”（201）
案例5-4：多次土地转让的税费已大幅下降（204）
案例5-5：已终止业务的税收策略（207）
第6章：房地产税收筹划案例分析（210）
案例6-1财产税的规划思路（210）
案例6-2：签订租赁合同的技巧（213）
案例6-3哪个更适合购买或交换（215）
案例6-4租赁与租赁以及双赢计划空间的巧妙转换（219）
案例6-5“时差”（221）
第7章：公司所得税计划的案例分析（224）
案例7-1：企业技术开发费用的计划（224）
案例7-2技术改革和维护与生产和税收节省相匹配（227）
案例7-3：员工的利润分析技巧（234）
案例7-4精算技术改革（236）
案例7-5：可以计划投资计划（239）
案例7-6：购买设备投资的所得税计划（240）
案例7-7：公司并购的税收分析（244）
案例7-8：合理的包装和销售企业可以节省税款并提高效率（247）
情况7-9：有多种方法可以激活闲置资产（250）
案例7-10：支出资本化的税收筹划（253）
案例7-11：使用“储备金”节省税款因企业而异（255）
案例7-12企业股票资产的处理（258）
案例7-13，材料成本的评估方法（261）
案例7-14直接投资的税收决定（266）
案例7-15分配股息的时间（268）
案例7-16：对损失的计划不当以及对减排量的反应平静（270）
案例7-17：捐赠成为投资，双方都受益（275）
案例7-18学会了捐赠并且可以适当地获利（278）
案例7-19：用于固定资产折旧计算的税收筹划（280）
案例7-20：合理调整集资利率可以节省税收（288）
案例7-21：租赁是税收筹划的重要手段（289）
案例7-22：专业融资租赁企业的税收筹划（294）
案例7-23：同时融资租赁业务的税收筹划（298）
案例7-24：设备购置的税收筹划（302）
案例7-25选择融资租赁和购买贷款（305）
案例7-26融资方式的税收比较（307）
案例7-27：工资成本，智能安排，企业收益增加（310）
第8章：外商投资企业和外国企业所得税计划的案例分析（315）
案例8-1：良好的合作或合资（315）
情况8-2：分支机构应设置为子公司还是分支机构（319）
情况8-3：建立分支机构的时间（322）
案例8-4如何进行外国追加投资（325）
案例8-5：哪种方法对外国投资更具成本效益（329）
案例8-6：分配后转移投资者更为经济（334）
案例8-7：再投资退税计划的比较（337）
案例8-8外商投资企业管理费用的分配（340）
案例8-9：公司何时才能获得最大利润（342）
第9章：个人所得税计划的案例分析（346）
案例9-1个人奋斗需要选择激励计划的方法（346）
情况9-2：可以计划应税工资（350）
案例9-3：工资和股息的税收比较（352）
案例9-4：高管薪酬技巧（355）
案例9-5：有计划的收入时间（358）
案例9-6确定促销方式（361）
案例9-7：捐助者如何支付更多的钱（364）
案例9-8了解私人房屋租赁和维修（370）
案例9-9：增加费用扣减的技巧（376）
案例9-10：独资经营者如何购买房屋以节省更多税款（379）
案例9-11：可以衡量员工与非员工之间的税收差异（382）
案例9-12：薪水和税收节省计划的设计（387）
案例9-13：区分“合资”贷款（392）
案例9-14个人纳税申报技巧（394）
案例9-15：劳动合同提示（398）
案例9-16个人财产管理计划（400）
案例9-17：利用企业性质来计划个人所得税（403）
案例9-18综合因素和巧妙的安排（406）
案例9-19：做好事还可以节省税款