出于各种原因，税收筹划的风险实质上是税收筹划活动支付的价格。具体来说，税收筹划风险主要包括以下几个方面：首先，决策者之间存在误解。一种观点认为，税收筹划是财务人员的事，与其他部门无关，或者只要与税务局的关系良好，就可以通过简化手续来解决。等待，盲目操作，很容易形成税收风险。第二个是不依法纳税的风险，即企业的日常税收核算是按照表面或部分规定进行的。第三，在系统的税收筹划过程中，税收政策的整体性不够充分，形成了税收筹划风险。例如，公司重组，合并和分立过程中的税收筹划涉及各种税收优惠政策。如果不系统地理解它，很容易发生计划失败的风险。第四是不适当应用和执行相关税收优惠政策的风险，例如由于“四残”人员比例不足而为福利企业提供优惠，以及由于可再生能源利用不足而享受与环境有关的税收优惠资源。
此外，存在计划结果和计划成本不值得损失的风险。例如，没有对企业状况进行全面的比较和分析，或者规划方向与企业的总体目标不一致。受益匪浅。
税收筹划风险是客观存在的。企业在进行税收筹划时必须树立风险意识，认真分析可能引起风险的各种因素，积极采取有效措施，预防和减少风险，避免漏税。陷阱达到税收筹划的目的。
首先，在税收筹划中建立风险意识，并采取预防措施。
其次，及时，系统地学习税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。
第三，加强与地方税务机关的联系，充分了解地方税收征管的特点和具体要求。
第四，贯彻成本效益原则，使企业的整体利益最大化。
第五，在“外部大脑”的帮助下，税收筹划专家被聘用，以提高税收筹划的权威性和可靠性。
预防税收筹划风险的具体措施如下：
1.要点1.改善企业内部控制：
目前，中国的财务会计制度和公司会计准则已基本完善，税制正在逐步完善，但财务会计与税法之间的差异将长期存在。为了避免税收风险，公司理财人员必须把握以上差异并尝试正确缴税。这一客观要求具体体现在企业内部控制体系的完善上。
也就是说，企业应致力于提高管理水平和增强风险意识，并在严格掌握传统财务内部控制方法，现代知识和技术的前提下（JDP_）/充分利用并建立一套易于操作且易于控制的内部财务报告组织信息系统。
2.第2点：完善税务代理系统：
税收代理人是在国家法律和法规所定义的代理范围内，代表纳税人和扣缴义务人的所有税收代理行为的总称。
目前，中国大多数税务机构与税务机关有着更紧密的联系。为了促进税务代理机构的更好发展，税务代理机构在代理范围，收费标准和服务质量方面应遵循行业的统一管理。逐步规范并逐步发展成为具有独立实践，自负盈亏，自我约束，自我管理和自我发展的社会中介组织。
3.要点3.阐明纳税人的权利：
在实际的税收管理过程中，税收通常只关注纳税人应履行的纳税义务，而忽略了纳税人的权利。在市场经济的影响下，人们继续更加关注纳税权利。为了意识到任何经济个体都可以从纳税安排中受益，政府应明确纳税人的权利。
4.要点4.正确评估税收风险：
评估和预测税收风险并采取相应的措施来减轻风险是预防公司税收风险的关键。在日常业务流程中，您应积极识别和评估企业的未来税收风险。
全面使用各种分析方法和方法来全面，系统地预测企业内部和外部环境的各种信息和财务数据。例如，分析税收风险的可能性，严重性和影响，以了解税收风险的负面影响。
第5点，及时监控税收风险：
在正确评估税收风险的基础上，企业还应加强对税收风险的及时监控，尤其是在发生税收责任之前，应系统地审查和合理化整个业务运营过程，以实现最佳的公司税收。零风险。
在实施监控行为的特定过程中，有必要合理合法地审查税收事项，合理计划税收事项的实施等，并不断分析和调整税收模型，确定其税收负担，以及制定相应的可行税种。计划。
税收风险防范主要包括以下措施：
首先，建立风险预防意识。首先，企业应当依法真诚纳税，建立健全内部会计制度，全面，真实，及时地反映经济活动，准确计算税收，按时汇报，全额纳税，参与。以健康的方式参与市场竞争。其次，在签订各种经济合同时，必须严格审查另一方的纳税人资格和信誉，以防止另一方转移税收风险。认真考虑合同条款，以防止与税收相关的歧义和误解，并尝试实现多元化税收风险。
第二是提高企业税务相关人员的专业素质。企业应采取多种有效措施，并通过多种途径帮助财务，企业及其他涉税人员加强对税收法律法规和各种税收业务政策的研究，了解，更新和掌握新的税收知识，提高使用水平。税法武器保护企业合法权益和避免公司税风险的能力为减少和预防公司税风险奠定了良好的基础。
第三是建立正确的税收意识和税收筹划风险意识，并在依法纳税的前提下进行税收筹划。除了强调培训公司税务筹划人员。它还应培训高级管理人员并灌输高级管理人员
正确的税收概念已使旧的观念（即仅将税收视为财务部门的工作）作废，树立了完全参与和完全控制的新思维，并积极理解和支持财务工作部门。
第四，密切注意税收法律法规的变化，树立立法规则的概念，并在选择计划方法时避免风险。税收筹划规则确定依法进行税收筹划是基础。严格遵守相关税收法规是进行计划的前提。非法的税收计划，无论其结果有多重要，注定会失败。面对此类风险，企业必须熟悉税收法律法规的有关规定，掌握与自身生产经营密切相关的内容，并选择符合企业利益，符合企业利益的方案。税法。
第五，定期评估税收筹划风险并进行税收健康检查。评估税收筹划风险是指确定并明确特定业务活动中涉及税收风险的责任人。这是企业税收筹划风险管理的核心内容。在此过程中，公司必须阐明其具有哪些特定的商业行为，哪些商业行为涉及税收问题，由谁负责这些职位以及由谁负责控制措施的实施。此外，应定期进行税收健康检查，以消除过去经济活动中隐藏的税收风险，发现问题并立即予以纠正。
坚持成本效益原则。税收筹划可以达到节约税收的目的，使企业获得一定的收益。但是，无论税收筹划是由企业内部的一个特殊部门制定的，还是公司雇用专门从事税收筹划的外部人员，都会消耗一定数量的人力，物力和财力，而这些可能完全是出于税收考虑。没有正常的生产经营需要。因此，税收筹划与其他管理决策一样，必须遵循成本效益原则。仅当税收计划的收益大于支出时，税收计划才是正确且成功的。
七是加强与中介组织的合作。税收问题固有的专业性，复杂性和有效性使公司难以应对自己的权力。公司的税务筹划人员通常无法全面掌握企业中发生的所有业务的税收政策，尤其是当企业在特殊业务中，税收政策可能不明确，公司不愿意或不方便与税务机关进行沟通。因此，有必要找到一个专注于税收政策研究和咨询的中介组织。中介组织还可以充当公司税收风险的外部监视者，并承担企业内部审计部门的职责，以更好地，更专业地监视和发现企业的税收风险并提供解决方案。
最后，我们需要改善税收与企业之间的协调。由于某些税收政策具有很大的灵活性，因此税务机关在税收执法方面拥有更大的酌处权。实际上，企业税收筹划的合法性需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下，企业需要加强与税务机关的联系和沟通，并努力与税务机关保持一致，以理解税法，特别是在对某些模糊的新事物的税务处理上，以得到税务的认可。权威。