近年来，如何正确地计划节税已成为许多企业关注的焦点。可以说，通过有效的税收筹划，不仅可以制止偷逃税等违法行为，还可以减轻企业的税收负担，促进税法建设，进一步提高企业管理和会计水平。
因此，在特定的节税计划操作过程中，有什么方法和方法可以进行税务计划？总之，可以采用以下方法：
1.计划商业娱乐，广告和商业推广费用。为了以这种方式减少公司税收支出，有必要在遵守税法和会计准则的前提下，尽可能增加可抵扣费用的金额，最高为上限。
2.在总部所在地的区域中使用不同的税率进行计划。由于企业可以在中国某些地区（如霍尔果斯，新疆）享受所得税优惠的税收政策，通过这种方法进行计划工作，企业可以根据实际运营情况确定分支机构是否预缴企业所得税。这样公司就可以计划在这方面享受税收优惠。
3.将固定资产折旧年限和加速折旧方法的临界点用于计划。可以说，通过这种方法，对于享受企业所得税减免期的企业，可以将折旧期限定为高于税法规定的最小折旧期，以期将来少交税款的目的。可以实现。
4.将减免税的开始时间用于新企业进行规划。该方法适用于享受税收优惠政策的企业。税收筹划的主要方法有两种：一种是尽可能推迟获利年度，另一种是在企业的优惠期内，固定资产的平均寿命方法比加速折旧方法要好。
5.税收筹划中资产损失的税前扣除。这包括以下两种计划方法：一种是为筹集资金而进行的税收筹划，具体操作有：（1）财产损失应及时处理； （2）财产损失应提前报告，补偿利益可在以后确认。首先是为了降低公司税成本进行计划。实际操作是使用内部证据来节省评估成本。
6.使用外部捐赠或公益捐赠进行税收筹划。新《企业所得税法》第九条规定，企业在计算应纳税所得额时，可以扣除企业在年度利润总额中12％以内的公益捐赠支出。因此，企业有必要在“税收”筹划之前开展公益捐赠活动。
摘要：为什么某些公司税收模块特别清晰明了，无论公司如何发展，都可以合理地计划税收，为公司节省了很多钱？为了回答这个疑问，尤金迪的记者访问了青岛英之叶联盟，以了解税收筹划，并分析和解释企业的现状。
税收是每个经营者都必须面对的课题，并且与企业的发展密切相关。许多企业家问：为什么有些公司的税收模块特别清晰，无论公司如何发展，都可以合理地计划税收，为公司节省了很多钱？为了回答这个疑问，尤金迪的记者访问了青岛英之叶联盟，以了解税收筹划，并分析和解释企业的现状。
据Win Intelligence Industry Alliance称，在如何处理税收问题上，中国的商业运营商（尤其是中小型企业）经常采取抵制和fl幸的态度。但是实际上，随着当前经济增长进入“新常态”时期（也称为“ L”时期），我们可以预见，税收问题只会变得更加严格。在这种情况下，许多企业家开始将注意力转向税收筹划，但许多人不知道如何去做。
获胜联盟用非常生动的比喻向我们解释：如果您不了解税法，那就像在丛林中探索宝藏。如果您没有指南针，也没有狂野的冒险技术，那么您将找不到很多宝藏挖出来。用技术术语来说：税收筹划是纳税人通过在现行法律框架内安排其业务活动来减少税收或推迟税收的行为。
税务规划专家需要非常熟悉税务法律法规，各种实时政策，并了解它们之间的关系。如果经营者想轻松享受税收筹划，他们只能努力学习。通过这种方式，已经实现了国家普遍税法的目的，并且提高了商业经营者申报税收的热情。当然，老板通常很忙，他们可以做到这一点，恐怕他们很少。为了更清楚地说明税收筹划，Win Intellectual League提出了两个案例进行深入分析：
案例一，如何通过调整薪资结构节省税金？
，公司员工张先生，从公司每月的工资中获得8000元。因为他租了一套两居室的房子，所以每月要付2000元。那么，张先生应缴纳的个人所得税额为：（8000-3500）×10％-105 = 345元。
为了帮助张先生减轻税务负担，公司在不增加用人单位费用的情况下能做什么？
税收筹划
该公司为易先生提供了免费住房，他的工资降低为每月6,000元。由于个人收入的减少，个人应纳税额将减少，而雇主的成本负担将保持不变。然后，易先生应缴纳的个人所得税额为：（6000-3500）×10％-105 = 145元。经过计划，易先生将税收负担减少了345-145 = 200元。
第二种情况，如何发放公司奖金以减少个人税收？
选项1：一次性分发
方案2：年终奖被分配了3次
例如，公司使用年终奖金来分配三次，平均每月在12月，1月和2月支付4000元。工资的一部分少于津贴，并且不需要税。12月，1月和2月的奖金应纳税额= 4000×15％-125 = 475元。三个月的总税额为：475×3 = 1425元。
在企业发展中可能会遇到各种规划解决方案。不要盲目跟随。相反，您必须根据企业的发展合理地定制业务。更好的业务发展。
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用流行的术语来说，税收筹划是合理的税收节省。税收筹划已引起企业越来越多的关注，已成为许多中小企业必须考虑的问题之一。那么公司如何计划税收？
首先，灵活选择税种
从税收制度的角度来看，税收负担弹性的大小决定了税收筹划的空间。税收制度的刚性越大，灵活性越差或税收优惠越少，纳税人规划税收的可能性和空间就越小。因此，国家税收制度的灵活性和优惠政策的数量决定了纳税人进行税收筹划的可能性和运作空间。
从税收类型的角度来看，税收类型的税收灵活性决定了税收筹划的重点。原则上，税收筹划可以针对所有税收，但是由于不同税收类型的性质不同，税收筹划的方法，方法和收益也不同。
实际上，选择对决策有重大影响的税收类型作为税收筹划的重点；选择对税收负担具有更大灵活性的税收类型作为税收筹划的重点，具有更大税收负担灵活性以及更大的税收筹划潜力。一般来说，税收来源大，税收负担扩张的弹性也很大。因此，税收筹划自然会针对主要税收。
此外，税收负担的弹性还取决于税收要素的构成。这主要包括税基，扣除额，税率和税收优惠。税基越宽，税率越高，税负越重；或减税额越大，税收优惠越多，税负就越轻。税收负担的弹性越大，税收筹划（例如企业所得税和增值税）的潜力就越大。
第二，符合税收优惠政策
设计税收时，通常会有税收激励措施。如果企业充分利用税收优惠政策，可以享受节税优惠。
目前实行的七项新减税措施是：
1.将一次性扣除税款的企业新购置的研发仪器和设备的最高价值从100万元提高到500万元。实施期限为2018年1月1日至2020年12月31日。
2.将享受将企业所得税减半的优惠政策的微型和微型企业的年度应税收入上限从50万元提高到100万元。实施期限为2018年1月1日至2020年12月31日。
3.企业取消的海外研发费用不受额外扣减限制。从2018年1月1日起生效。
4.将高科技企业和科技型中小企业的亏损结转期限从5年延长至10年。从2018年1月1日起生效。
5.将一般企业的员工教育费用的税前扣除上限与高科技企业的上限从2.5％统一为8％。从2018年1月1日起生效。
6.对纳税人根据实收资本和资本公积总额设立的资金账簿征收的印花税应减半，而对其他账簿逐笔征收免征印花税。从2018年5月1日起生效。
7.目前正在八个综合创新改革试验区和苏州工业园区试点的风险投资企业和天使投资人将对种子和初创技术型企业进行投资，并扣除其应纳税所得额的70％。优惠政策已扩展到全国。公司所得税和个人所得税的优惠政策
改变纳税人的结构
在进行税收筹划之前，公司必须首先考虑是否可以避免成为某种纳税人。例如，根据1994年实施的增值税和营业税法规，公司更愿意成为增值税的纳税人，而不是营业税的纳税人，因为增值税的总税负比总税负轻。
第四，重视财务管理
税收筹划还涉及公司财务管理。例如，公司负债的利息可以扣除为所得税减免，以享受所得税优惠。股利支付不能扣除。它只能在企业的税后利润中分配，因此债务资本计划具有节税的优势。税收筹划与避税和逃税有何不同？
税收筹划是指纳税人在合法合规的前提下，使用在国家不同地区明确规定的不同税收优惠政策，并对公司的业务，投资和财务管理活动使用事先的计划和安排。尽可能为企业减轻税收负担并节省成本。
逃税是指通过使用各种虚假欺诈方法（例如虚假报告，虚假报告，隐瞒和伪造）（例如范冰冰阴阳合同事件）而未能支付或少付税款的纳税人的行为，一直在嗡嗡作响。
避税是纳税人利用税法中的漏洞，例外或其他缺陷来减少通过非非法手段应缴税款的行为。这显然符合税收法律和法规，但与立法意图背道而驰。形成。因此，严格来说，避税和逃税是非法的。国家只允许税收计划，国家政策鼓励和指导税收计划。
如今，电子商务行业的税收政策体系变得越来越复杂和多样化，企业和业务交易也越来越复杂，税收管理措施越来越严格，这使得天猫和京东企业的税收问题越来越多难。越来越多。
为什么越来越提倡公司税收风险管理的重要性？
因为税收占公司利润的三分之一，并且已以各种形式嵌入到公司行为的方方面面，所以税收行为本身已成为公司风险的制造者。
帐户不规范，税收很危险！对于大多数天猫和京东商户而言，税收是悬而未决的工具。这是每个电子商务会计和企业主的心中之痛。
大多数天猫和京东企业的情况是，财务和业务的完全分离将导致一个财务分类帐和一个业务分类帐。财务部门需要手动计算每个仓库的数据和每个商店的数据，但是某个仓库或商店的数据通常在统计信息方面存在错误，从而需要重新计算整个财务数据。不仅浪费了大量的人力，物力和时间，而且还导致效率低下和业务运作不明确。
很常见的是，一些天猫商人提供基于销售和声誉的补贴作为基本指标，以促进贸易业务的发展。单个电子商务公司使用补贴来获得补贴。较大的金额构成补贴。欺诈。但是，如果商家先前已经在用于付款单交易的平台上执行了付款单统计表，则记录了佣金和付款单佣金，则可以首先确认全部收入，然后将剥离的部分被剥夺，然后会计税收。
在任何情况下，由于电子商务环境造成的订货环境差，最终企业也应承担相应的责任。
此外，成本和费用中还可以包含更多内容，例如快递费，商人免费送货以及运费也可以用作销售费用，但无法获得用于抵扣输入的发票或丢失做？如何记录年度技术服务费，具有成本效益的服务和直通车？
通常，年初会从商店的支付宝中扣除年度技术服务费。当商店在年底达到预定的销售量时，天猫将退还该费用。如果商店没有达到约定的销售量，则该费用将不予退还。这对商人来说是一笔费用，但对天猫来说却是一笔业务收入，因此需要开具年度技术服务费发票。
天猫商店的成本效益，直达火车和其他促销费用是指为确保公司流量增加并同时形成促销活动而发生的相关费用。开始时，这是一种预付费用。根据使用情况，有必要在后台及时向平台申请相应的促销费用发票。收到后将处理相关费用。
不要专注于避税，这一定是一个陷阱。如果天猫开具的发票金额与实际扣款金额不符，将有很大的差异，这将涉及逃税。
电子商务公司如何逃税？天猫和京东企业需要合理的税收节省！
电子商务逃税方法非常简单。无非就是“三百零二家没有白银的银行”。为了防止税务机关发现它，他们可以使用笨拙的方法进行神秘处理，并通过多种资金流进行简单的交易，以使他们交易变得复杂。
主要的逃税方法：
一种方法是提前收取款项，然后将其转移到未绑定商店的支付宝中，然后转移到个人支付宝中，然后随意将其用作家庭资金。
第二步是从普通家庭中提取现金，而不是保留基本家庭贷款页面上的信息，而是将交易中订单贷款的目标帐户帐户更改为公司名称下的非商店绑定的支付宝帐户，然后下订单。相应的贷款和预付款额将直接流入此不受商店约束的支付宝，然后可以自由提取。
天猫（Tmall）和京东（JD.com）等电子商务公司存在很多与税收有关的问题。税收处理仍应合理以节省税款和避免税款。您需要专业且负责任的公司服务提供商来为您执行税收筹划。
税收筹划也称为“合理的税收节省”。作为一家电子商务企业，有必要了解佳富科技倡导的“电子银行账户+支付”的模式，以帮助天猫和京东企业合理地避税。
“电子银行帐户+代表客户付款”的新模式。目前，银行推出的产品，例如电子账户电子账户，主要解决了企业收支问题。
除了用于付款结算外，这种虚拟公共家庭还具有节省公司税和降低企业运营成本的目的。此外，账户资金余额的性质是安全的，并由银行监管。帮助解决公司税成本，个人所得税，股息和其他问题，以增强公司的节税能力，并帮助公司老板实现减税的目标。
但是，为了避免风险，一些公司会通过二次转帐将资金转入个人支付宝，然后对他们的银行卡进行个人支付宝余额取款操作。
税务机关用来追踪电子商务税收相关问题的方法也非常简单。也就是说，根据电子商务交易的特征，捕获公司公共资金流向或商品来源的痕迹。
三点和一线跟踪方法使税务机关可以随时通过Internet获得有关在线贸易企业行业的信息，掌握货物交易，银行付款和发票检查的状态以执行“检查”。缺陷和填补泄漏”。确定税收审计的方向。
因此，在减少税收的方法中，逃税和避税的目的都是为了减轻税收负担的压力，但是它们具有两个完全不同的属性。逃税是不正当或非法手段。只有承认税法并合理地履行税收义务，合理安全的经济行为才能减轻税收负担。
合理的税收筹划有助于优化企业的产业结构和投资方向。企业根据各种税收优惠政策制定投资决策，改革公司制度并调整产品结构。尽管主观上是为了减轻税收负担而设计的，但由于国家税收经济的作用，它们在客观上逐渐得到优化。产业结构和生产力的合理布局之路。所有业务运营商和公司财务人员都应该高度重视。
合理地节税是企业减少支出和增加收入的重要手段。它的生产是市场经济发展的必然产物。它使税收的经济杠杆作用最大化。本文主要介绍增值税的合理节税方法
一，合理节省增值税的要点和方法
1.根据增值税条例中规定的基本税率和低税率之间的差异，将使用基本税率的项与低税率项混合以节省低税率税率。
在低税时期注册企业，
这是进入我们公园的一个示例：其增值税是根据当地财政收入的50％-70％来支持的，
根据当地财政收入部分的50％-70％支持企业所得税。
税收萧条地区通过总部经济投资模式吸引周边城市的企业在当地投资和纳税，这改善了当地的民生经济，其次，给企业带来了实实在在的利益，减少了企业的税收负担。企业的负担。
另一方面，企业利用税率差异节省税款的方法是人为地混合高税率产品和低税率产品。与前一种方法相比，这种方法更加赤裸裸和糟糕。例如，该法规明确规定，农用汽车和机动渔船不属于“农用机械”范畴，但是一些企业通过各种虚假方法将它们混入“农用机械”中，并按13％的税率纳税。 。对于这种类型的节税反节税，税务机关应着重核查。
2.通过链接多种类型的增值税豁免项目来实现节税的目的
新的增值税法规规定了几种类型的增值税免税项目，因此一些企业通过免税项目以各种方式链接到这些项目，从而使用有效的节税活动。
3.使用10％的抵扣额购买农产品以节省税款
在这方面，税收节省通常相对较大，尤其是对于直接从农民那里购买的农产品，因为这些商品与农民有关。由于我国商品经济长期不发达，农产品的商业化程度低，农产品的结算制度，支付制度和售票管理不完善，为企业减税带来了许多机遇。例如，公司可以扩大人们购买农产品的购买量，从而增加税收减免，甚至减少利润，从而影响所得税的征收。
4.利用一般纳税人与小规模纳税人之间的差异来节省税款
由于一般纳税人和小规模纳税人的税金计算方法不同，并且这两种计算方法之一可能对纳税人特别有利，因此可以有意将一般纳税人的税率降级为小规模的纳税人或有条件地成为一般纳税人，为了节省税款，故意不对一般纳税人进行识别。当然，也可以通过各种方式将不符合一般纳税人条件的企业确定为一般纳税人，从而达到减少纳税的经济目的。
5.使用增值税发票节省税款
由于新增值税根据特殊增值税发票中指定的增值税扣除进项税额，因此，从某种意义上讲，增值税票证的有效性几乎与人民币。为了尽可能增加进项税，该公司在特殊发票上提出了一个想法。例如，有两笔交易，一笔可以开具特殊发票但价格较高，而另一笔不能开具特殊发票但价格非常便宜。在权衡收益之后，公司可能更愿意选择前者，因为可抵扣的进项税额远大于价格差。为了增加进项税，一些纳税人甚至使用伪造发票或更改发票来逃税。增值税专用发票的使用对于税务机关的收集和管理也是一个严峻的考验。
6.使用不同的商品销售价格节省税款
由于增值税销项税与销售有关，为了使纳税人尽可能减少销项税，可以人为地降低销售价格并与购买者串通以减少税收；价格的这一部分可以由购买者以其他方式部分补偿，购买者也可能获得部分利益，并且涉及到双方的利益。这种节税方法在关联公司中更为常见。
7.通过委托加工费减税
这还要求双方共同人为地扩大委托加工费，以增加进项税额，从而节省税款。
8.使用不正确的进口价格以节省税款
与第6条有一些相似之处。不同之处在于，纳税人通过与外国建立联系降低了进口商品的价格，从而降低了进口商品的税基并直接减少了应纳税额。与该方法和第六种方法相同的技术是在维修业务中采用不同的费用以节省税款。
9.节省税收和混合销售机会
纳税人可以利用混合销售机会根据低税收业务统计数据减少高税收项目，也可以使用混合销售将应交增值税的项目转变为应纳税业务，以获得良好的税收优惠。
10.因此，使用免税的自用产品进行连续生产的纳税人可免税，因此有可能使用自产的产品作为原材料，而不是购买的原材料。
以上是合理节省增值税的一些概述的要点。当然，除此以外，可能还有其他方法和机会可用于节税，但作为税务机关，它应有效地抓住一切可能纳税人利用机会加强相应的预防措施