我不知道您使用什么申报表，通常放在“实际预付所得税”列中
希望对您有所帮助！
仅当损益表构成损益时才有必要输入损益表。您的主管税务机关不一定认可您预先支付的所得税。贷款银行存款和其他科目。因此，您可以在损益表中填写所得税费用行。
弥补个人所得税
（如果您是管理人员）
借款：行政费用收入
贷款：应付税款-应交个人所得税
（如果是销售员的薪水）
借用：销售费用工资
如果是车间人员的薪水
借：制造成本工资
根据国家税务总局关于印发《增值税一般纳税人纳税指导期管理办法》的通知（国税发〔2010〕40号）第十条，增值税已预缴。纳税人在咨询期内根据第9条规定可以从当期应交增值税额中扣除。如果扣除后仍然有预付的增值税余额，则可以从下一次再次购买特殊发票时应预付的增值税中扣除。纳税咨询期结束后，如果纳税人因购买特殊发票而有预付增值税余额，主管税务机关应在纳税咨询期结束后的第一个月内一次性退还纳税人。 。