你好！
纳税是每个公民和法人组织都应履行的义务。您的公司应该考虑企业的长远发展方式，而不是如何避税。企业在获得经济利益的同时，还应考虑社会责任！
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小企业如何合理地避税
合法避税是指纳税人在遵守税法和依法纳税的前提下，采取适当措施避免纳税义务并减少税收支出。合理避税不是逃税和逃税，它是正常的法律活动；合理地避税不仅是财务部门的事，而且还需要市场部门和业务部门等各个部门的合作，从合同签订和收款等各个方面开始。避税是在遵守税法并依法纳税的前提下，在对税法进行详细研究的基础上，灵活运用现行税法规定的不同税率和不同的纳税方式。企业创造的利润更多由企业合法保留。它就像法庭上的辩护律师一样，在法律范围内最大程度地保护当事方的合法权益。避税是公司应具有的合法和经济权利。
小型和微型企业避税的合理方法是：
1.合理避免技术股的税收。
许多私营企业的老板都是技术专家，每个人都拥有一项专利，并提供该专利供公司使用。双方均未签订合同，也未明确说明使用哪种方法。可以将技术专利投入到公司中，一方面，它可以改善公司的财务状况并减轻投资的财务压力。另一方面，在价格被投资后，公司可以被包括在无形资产中，可以被合理地摊销，并且可以增加成本。减少利润，少缴所得税。
2.少付了电子商务税
目前，电子商务支付不足是指印花税。根据国家税务总局的规定，在供需经济活动中，通过电话或计算机网络订购，无书面证明，临时贴花。因此，随着Internet在今天变得非常流行，企业可以完全放弃传统的业务模型，并通过计算机网络改变为订购形式。所有订购过程均在线完成，因此可以节省印花税，并且可以节省买卖双方。同样适用。使用此项目，您可以获得网络租赁成本的一半。
3.巧妙处理房地产税每个收取租金的人都知道，12％的物业税较重。收取租金后，缴纳5％的营业税和12％的房地产税后几乎没有剩余。如果将租金分为租金，空间租赁费和设备租赁费三部分，并与客户重新签订合同，则仅需支付租金的不动产税，节税额为超过一百万。
4.如果存款较少，可以在以后交税
企业在宣布后应及时缴税，但如果存款较低，则可以申请逾期付款。
请注意，可用的银行存款不包括企业无法支付的公积金存款，国家指定的存款以及各种特殊存款。当期工资是企业根据工资制度计算得出的应付工资。发生以上情况，企业应及时申请办理递延税款手续。
5.无补贴的双粮
根据个人所得税政策的规定，需要将节省的金额纳入当月的工资中以支付个人所得税。税收政策规定，年终双倍工资的支付可以用作计算个人所得税的单月工资。由于不需要结合当月的工资来缴纳个人税，因此可以降低税率并减轻员工的个人所得税负担。他们全都花了一点钱，为节假日的积蓄支付了更多的税，而为双粮支付的却少了。因此，为了少缴税，应更改在元旦支付储蓄的方法，并在年底更改为支付双倍工资的方法。
6.无需事前声明
企业纳税申报是一项义务，无论企业是否必须纳税。企业可能由于各种原因不必纳税。例如，企业处于准备阶段；企业处于免税期；企业处于清算期；清算尚未结束；在这种情况下，公司可能不必纳税，但必须按时提交纳税申报表。免税声明是所谓的零声明。零声明只是一个简单的过程。如果不是一个简单的程序，税务机关可以每次处以2000元的罚款。
7.一天和两天之间的差额
根据税收法规：在上半年开业的公司可以享受一年的免税，而在下半年开业的公司可以选择。因此，日子和命运之间的区别是不同的。为了成功开展业务，我们必须了解税收法规。
8.减少重置过程的税金
对于摩托车和汽车公司而言，建立自己的销售公司可以避免过多的消费税负担。公司的产品首先出售给销售公司，然后销售公司将其出售给分销商或客户。由于消费税是在生产环节而不是在销售环节中支付的，因此销售公司无需支付消费税。只要定价合理，就可以缴纳部分消费税。
作为企业价值链中的链接，营销活动也是利润转移的链接，并且将部分利润保留在销售公司中符合公司的现实。关键在于合理地划分制造业的利润和销售部门的利润。根据市场法，制造业的利润非常低。因此，将利润的30％-40％分配给销售公司是合理的划分。
9.首先出售，少交税
公司将60％的股权投资于一家企业。企业市场运作良好。该公司已经盈利了几年。 60％股权的价值增长了很多。
建议在转让前对利润进行分配，以减少税金。原因实际上很简单：利润首先分配，而份额之后售价下降。由于区域差异不存在，因此不存在返回的利润。，因此无需为分配回的利润缴税。如果没有区别，则当时转让价格与投资价格之间的差额就是转让投资收益的一部分，即未分配利润。因此，无需在第一次分配中缴税，如果未分配税，则将缴税。
10.合同无效时也应缴税
一些企业的领导者喜欢签订合同并且喜欢改变。签名后，他们发现自己没有这样做，然后他们将其取消并再次返回。即使合同无效，在签订合同后也要支付印花税。
如果暂时无法确定合同金额，则应首先签订金额不确定的合同，然后等待确定金额再将其加回去，以避免过多地纳税。
11.注意做好事
企业对外界承担着一种社会责任。每当发生自然灾害时，作为负责任的企业家，他都会对公益事业充满热情，捐款和捐款，风险就是爱。
行善也与纳税有关。对于企业的捐赠和实物捐赠，可能涉及视同销售并缴纳增值税。因此，捐赠时要考虑背后的税负；首先是捐赠必须合理地计入成本，而且还要遵守税收规定条件包括需要通过国家税务机关认可的单位和渠道进行捐赠。
必须从可以在税前支付的慈善机构中选择捐赠，以免合理扣除公司所得税。
12.选择适用的税率作为输入
增值税的第二条规定：图书销售使用13％的税率。只要企业是一般纳税人，出售书籍的税率为13％。但是，有一家公司也销售书籍，同时也是一般纳税人。税务人员要求公司按17％的税率纳税。
税务人员解释：该公司印刷书籍的输入发票为17％。如果公司采用13％的税率，则17％的税率不会扣除13％。如何平衡税收？
使用税率仅与产品相关，与输入无关。您必须对税务官员的解释三思而后行，否则您会感到困惑和纳税。
13.预收税款也要缴税
《增值税条例实施细则》第33条规定，仅当提前收到货物时才产生税收。
财税[2003]第16号也再次强调；除出售房地产外，其他服务业务的预收发票不需要先缴纳营业税，然后在确认收入时缴纳营业税。
一些企业因对方需要发票而对预收款纳税。实际上，在收到预付款后，您可以向另一方签发预收凭证。预付款凭单不是发票，因此税务机关不会监督预付款凭单。
14.呆账期限的规定
是正确的，正确的是三年。对于外资企业，两年内无法收回的金额为呆账。对于内资企业，三年内无法收回的金额被视为坏账。这是国内外公司之间的另一个区别。
此外，外资企业不能在税前计提坏账准备金，而内资企业可以根据税前法款提取坏账准备金。这也是一个区别。只有了解规则，您才能合理地使用它们。
15.可以扣除更多的发票
作为一般纳税人，其输出减去投入即为应支付的税款。因此，如果您增加投入，则可以少缴税款。这些投入包括多个方面：购买办公用品，购买低价易耗品，购买汽车燃料以及购买维修备件。如果积累很小，那么积累就会积累起来，企业将能够减轻其税收负担。维修备件不是固定资产，因此输入项目也可以扣除。
建议公司在管理人员的名片背面打印一般纳税人信息，并在购买时显示该信息，以要求另一方尽可能开具特殊发票。这也是企业节税的好方法。
16.礼物很棒，礼物也很棒
一件价格为2,000元的电器，以及一件价格为400元的小家电。总共2400元实际上将获得2000元。如果送给您，则必须支付2400元的增值税。
如果您更改计划：向客户出售两种产品，请给客户400元的折扣，其中2,000元以15％的折扣出售，400元以25的折扣出售％。换句话说，实际支付的2000元钱等于买一赠一。对于大型购物中心，由于价格折扣，实际上没有赠送礼物，只要实际的营业额是交纳2000元的增值税即可。
17.收款簿不是随机的
根据《税收评估管理条例》和《税收管理法》，税务机关在进行税收评估采访时无法访问公司的帐簿信息。征税过程中，可以由县级以上税务主管批准。拿纳税人的账簿进行检查。企业经常会遇到：税务官员打电话要求公司向税务机关发送信息的情况属于违法行政行为，是违法行政行为，纳税人可以忽略。
税务机关应及时退还账簿，当年应在30天内退还当年的账簿，上一年应在3个月内退还上一年的账簿。在纳税评估面试期间，纳税人不必担心检查账簿。
18.错误的损失报告不一定逃税
不可避免的是，从事财务工作会出错。通常在收入核算和成本处理中存在错误。税务机关检查发现错误影响当年利润时，必须承担税收责任。如果公司本身是亏损，则在校正收入，成本和费用后，该公司开始盈利，在该年被少付，可以被视为“逃税”；如果得到纠正，则该公司仍在亏损，也没有导致该公司少缴税款。它不属于“逃税”，仅属于“虚假的计税依据申报”，不能被视为逃税。因此，低估收入和夸大成本不一定是逃税行为。
19.人们不会停止报告
俗话说：“铁兵营和奔跑的士兵”。人们来来往往的企业也是如此。公司财务人员也将有人员更替。前一个已经离开，但后者尚未到来，中间出现了真空。由于财务工作的及时性要求，如果财务人员离开公司，如果公司安排不当，将会给公司造成损失。新人可以等待其他工作。税收申报有时间限制，只有在下一个期限到来之前才能进行处理。
建议公司在财务人员离职时应注意纳税申报问题，并应与离职人员进行协商。即使该人已经离开，离职人员也应填写纳税申报表。不按时申报的，每次可处罚款2000元。
20.沟通更多，罚款更少
税收法规变化如此之快，以至于公司不容易想到错误，错误可能会受到处罚。例如：每日纳税申报，购买发票，发票注销，发票填写等可能是错误的。罚款2000元以下，50元以下2000元以下，1800元以下2000元以下。基层税务机关可酌情决定在2000元以内。对于错误，税务人员应首先诚实面对并承认错误，但如果不了解新政策，或者由于新兵不熟悉，或操作不仔细等原因，应分析原因，并转介。向税务机关的实际原因反映出在大多数情况下，税务机关可以宽恕每日缴税错误，并酌情减少罚款。