1.使用税率差异
使用税率差异进行税收筹划是指使用税率差异在法律和合理情况下直接节省税款的税收筹划方法。它是尽可能利用税率差异来最大程度地节省税款。例如，A国的公司所得税税率为30％，B国的税率为35％，C国的税率为40％。然后，在条件基本相似或利弊基本抵消的其他条件下，投资者可以在A国成立公司以最大程度地节省税收。
2.使用减税
减税计划的使用是指在合法和合理的情况下增加扣除额以实现直接税节省的税收计划方法，或者在各个税期中调整扣除额以实现相对税节省的税收计划方法。在相同收入的情况下，各种抵扣，免税额和抵销额越大，税基越小，应纳税额越小，节省的税款就越多。
3.使用税收抵免
税收抵免计划的使用是指在合法合理的情况下增加税收抵免额并节省税款的税收计划方法。税收抵免额越大，税收抵免额越大，应纳税额越小，税收抵免就越大。
4.利用退税的优势
退税计划的使用是指一种税务计划方法，可使税务机关在合法合理的情况下直接退还纳税人已经缴纳的税款并直接节省税款。对于已经缴纳的税款，退税无疑是偿还所缴税款和减税。退税额越大，减税越多。
第一章增值税筹划案例分析（一）
情况1-1销售激励的税收分析（1）
情况1-2“买一送一”的方法很精致（6）
情况1-3联属销售方式影响税收负担（9）
情况1-4将分配更改为代理以减少处罚（14）
案例1-5债务减免材料的处理技巧（18）
案例1-6“农业”企业依靠“农业”税收节省（22）
案例1-7符合一般纳税人条件的操作方法（28）
情况1-8销售折扣计划方法（32）
案例1-9预计折现率（35）
情况1-10转化机会需要考虑机会成本（38）
案例1-11手机分配的税收筹划（42）
案例1-12混合业务的税收运作（46）
案例1-13货运计划构想（50）
案例1-14延迟的税收筹划方法（55）
可以计划案例1-15自备舰队（58）
案例1-16购买商品的价格计算（62）
案例1-17选择机构合并的时机（65）
案例1-18专业的安装公司具有良好的节税效果（68）
案例1-19分发或处理更具成本效益（70）
案例1-20小材料制造大物品（73）
第2章消费税计划案例分析（79）
情况2-1购买的消费品减税（79）
案例2-2酒的委托加工策略（87）
情况2-3：延长纳税期限的消费税计划（96）
情况2-4处理方法的消费税计划（98）
案例2-5特别是消费者包装（102）
案例2-6销售价格计划策略（107）
案例2-7消费税计划的会计方法（111）
案例2-8不同的征税方法（115）
案例2-9特殊条款的规划（117）
案例2-10选择中间产品是关键（121）
案例2-11消费品的定价策略（122）
第3章营业税计划案例分析（124）
情况3-1资产转让的营业税筹划（124）
情况3-2无形资产转让的节税计划（128）
案例3-3：土地开发首先进行投资，然后进行转让（130）
情况3-4跨境操作（136）
情况3-5“转移”了额外费用的方法（138）
案例3-6有三种建筑规划策略（140）
案例3-7旅游和交通规划技巧（144）
案例3-8运输业税收筹划技巧（148）
案例3-9激活“辽卫楼”企业的绩效（150）
案例3-10租赁是税收筹划的重要手段（154）
案例3-11租赁仓库的巧妙转换双赢的全球规划（156）
案例3-12转租补贴变更中间税下降（159）
案例3-13终止业务的税收策略（162）
案例3-14娱乐业节税计划技巧（164）
案例3-15“税收筹划”和解经济诉讼“烂尾楼”重建双方利益
案例3-16不同的税项有不同的税负（170）
第4章关税规划案例分析（174）
情况4-1稀有产品的完税价格计划（174）
案例4-2：根据相关法律进行规划（177）
案例4-3掌握国际税收筹划的关键环节（180）
情况4-4两种处理方法的税收选择（183）
案例4-5出口计划技巧（185）
案例4-6导出文档的应用技巧（188）
第5章土地增值税计划案例分析（194）
案例5-1销售价格和支出计划是关键（194）
案例5-2如何解释不同的土地开发项目（198）
案例5-3控制增值“分水岭”（201）
案例5-4土地税的多次转让已大大减少（204）
案例5-5终止税收策略（207）
第6章：房地产税收筹划案例分析（210）
案例6-1房地产税收筹划构想（210）
案例6-2签订租金合同的技巧（213）
案例6-3：买房或改房更具成本效益（215）
案例6-4租赁仓库的巧妙转换双赢的全球规划（219）
案例6-5赎回普通居所必须有良好的“时差”（221）
第7章：公司所得税计划的案例分析（224）
案例7-1企业技术开发成本计划（224）
案例7-2巧妙地进行了技术改造和维护，并节省了生产税（227）
案例7-3关联公司的利润分析技巧（234）
案例7-4精算技术改革的方法（236）
情况7-5可以计划投资计划（239）
案例7-6购买外包设备的设备税收抵免（240）
案例7-7企业并购的税收分析（244）
案例7-8合理的包装销售企业节税增效（247）
案例7-9闲置资产的实施（250）
案例7-10成本资本化的税收筹划（253）
案例7-11使用“储备金”节省税款因公司而异（255）
案例7-12企业股票资产的处置（258）
案例7-13物料成本评估方法（261）
案例7-14直接投资的税收决定（266）
案例7-15选择股息分配时机（268）
案例7-16：规划不当，遇到损失，从容应对并减少损失（270）
案例7-17双方的捐赠和投资受益（275）
案例7-18具有适当知识和有利可图的捐赠（278）
案例7-19固定资产折旧计算的税收筹划（280）
案例7-20合理调整集资利率可以节省税收（288）
案例7-21租赁是税收筹划的重要手段（289）
案例7-22专业金融租赁企业的税收筹划（294）
案例7-23并发融资租赁业务的税收筹划（298）
案例7-24设备购置的税收筹划（302）
案例7-25选择融资租赁和购买贷款（305）
案例7-26融资税比较（307）
案例7-27工资成本，巧妙地安排企业收益（310）
第8章外资企业案例分析和外资企业所得税筹划（315）
案例8-1良好的合作或良好的合资企业（315）
情况8-2应将分支机构设置为子公司或分支机构（319）
情况8-3设立分支机构的时间（322）
案例8-4如何进行额外的外国投资（325）
案例8-5哪种方法对外国投资更具成本效益（329）
案例8-6分配和转移投资者更经济（334）
案例8-7再投资退税计划的比较（337）
案例8-8外商投资企业管理费用的分配（340）
案例8-9企业何时将获得最大利润（342）
第9章个人所得税计划案例分析（346）
案例9-1个人奋斗需要选择激励计划方法（346）
情况9-2可以计划应税工资（350）
案例9-3工资和股息税的比较（352）
案例9-4高管人员薪酬技巧（355）
案例9-5营业时间已运营（358）
案例9-6确定促销方式（361）
案例9-7缴款人如何缴税更具成本效益（364）
案例9-8私人房屋租赁和维修学习（370）
案例9-9增加了费用扣除技巧（376）
案例9-10独资企业主如何更节税地购房（379）
案例9-11可以衡量雇员和非雇员税负之间的差额（382）
案例9-12薪Tax税节省计划设计（387）
案例9-13的“合资企业”贷款应予区别对待（392）
案例9-14个人税务报告技巧（394）
案例9-15劳动合同提示（398）
案例9-16个人财产管理规划（400）
案例9-17利用企业的性质来计划个人所得税（403）
案例9-18综合因素（406）
案例9-19善举也有税点