2-4列中的数字根据利润表上的数字填写。
填写免税收入的第7栏
第9栏，只要是正确的，损失多少，这没有错。
你好！第30行“（1）减免农，林，牧，渔业项目收入的企业所得税”：报告减免农，林，牧，渔企业所得税项目的收入按照税收法规进行的项目量。这行=第31 + 32行。
第31行“免税项目”：填写根据税法规定免于农业，林业，畜牧业和渔业项目产生的公司所得税的项目所得的收入。免征企业所得税的项目主要包括：种植蔬菜，谷物，土豆，油料籽，豆类，棉花，大麻，糖，水果，坚果；新作物品种的育种；中药材的种植；林木的种植和种植；畜禽养殖；收集林产品；农业，林业，畜牧业和渔业服务项目，例如灌溉，农产品初级加工，兽医，农业技术推广，农业机械运营和维护；海洋捕鱼等
当项目的收入≤0时，银行不会填写列。如果纳税人有多个项目，则根据上述规则确定每个项目的金额，并将总金额填入银行。
第32行“半收款项目”：根据税法规定，对农业，林业，畜牧业和渔业项目征收企业所得税的收入减半。公司所得税减免的主要项目是：种植花卉，茶和其他饮料作物以及香料作物；海水养殖和内陆养殖。
银行=将企业所得税减半的项目收入的50％。当项目收入≤0时，银行不填写列。如果纳税人有多个项目，则根据上述规则确定每个项目的金额，并将总金额填入银行。
11.第13行“税率（25％）”：根据《企业所得税法》第4条规定的25％税率计算应付所得税额。
12.第14行“应付本月（本季度）的所得税”：填写计算得出的当月应付本月（季度）的所得税。第14行=第12行×第13行
第13行，“确定本月（季度）的预付所得税金额”：填写根据该税项确认的应纳税所得额计算的本月（季度）的应付所得税金额权威。
14.第18行：“总部应支付的所得税”：根据该表第一部分的当月或季度的预付所得税金额填写纳税人总摘要（第1行） -16）。机构按预付比例计算的预付所得税金额。
（1）纳税总企业的总部根据实际付款额：
第9行×预付款的25％应该由总部共享
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度平均应纳税所得额预付的总纳税人总部：第14行×应纳税额的25％
（3）纳税人总行的总部，该总行通过税务机关认可的其他方式预付了：
行16×总公司应付款的25％
15.第19行“用于中央税收分配的收入税额”：根据该表的第一部分（第1-16行）填写本月或季度的预付款的汇总纳税人总行所得税额。本期预缴所得税额，按照中央政府中央税收分配的预缴比例计算。
第9行×中央政府预先分配的集中税的25％
（2）根据上一纳税年度的月度或季度应纳税所得额平均预付的总纳税人总行：第14行×中央政府集中分配的预付税率的25％
第16行×中央政府中央税收分配预付款的25％
16.第20行“分支机构所得税金额”：根据此表格第一个月（第1-16行）本月第一个月的预付所得税金额填写汇总纳税人总部，或25美分硬币本期预缴所得税额，按股份的预缴比例计算。
第9行×分行预付款比例的50％
（2）根据上一个纳税年度的月度或季度应纳税所得额的平均值，汇总纳税人总部：第14行×分行评估的预付款率的50％
第16行×分行预付款比例的50％
（本行分行填写总行宣布的第20行“分行影响的所得税额”）
17.第21行“分配比例”：根据“汇总纳税企业所得税分配表”填写汇总纳税分支机构确定的分配比例。
18.第22行“所得税的分配”：根据当前总部申报表“分支机构的所得税收入”的第20行填写纳税分支机构的摘要×此表“分配比例”的第21行”量。