在这里你需要
年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成，因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之，有几种情况：一种是营业收入可以为零，成本和费用为零，或者有数据，利润为零或负。第二个是收入有一个特定的数字以及成本和支出，大于收入的个数，使纳税申报可以为零；第三，有特定数量的收入，成本和支出小于收入，有应税减免，逻辑关系后的利润为零或负。
有关说明，请参阅：“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）”。
注意：在公司所得税年度申报系统中输入数据之前，必须先详细填写公司的基本信息，然后再从相关计划中依次填写，最后系统会自动生成“企业所得税年度申报的主要形式。
表4中有关税收增加的数据是从表12中生成的，因此您必须首先填写表12。
您无法填写，因为您无法填写。年度报告数据与季度报告相关。这一点不要混淆。
表格12填写如下：
首先，您必须点击应税工资
第1栏第3行，第4行进行填充，操作工资的累积数量=应付信用额的累积数量
3列，3行和4行管理，累计业务收益数量
1列和7行填充了应付的应付账款的累计金额
按照1列7行填充3列7行14％
1列8行，纳税人人数
9行自动产生1200
1列10行：如果7行少于（1200 *数字*应计薪水的月份），则填写7行
相反（1200 *数字*月）
3列10行：在1列10行中关注14％天
自动产生1列，3列和11行
表4是自动生成的，但是如果您的部门的招待费用超支，则需要增加。
如果增加或减少，则需要填写表格5以减少：第
行第17行：下半年实际支付的工资数量-1200 *下半年的人数*工资，如果减少的数量大于增加的数量，则增加的数量必须为填写（福利费同样减少）
希望对您有所帮助。