应在季度公司所得税申报表（A）的数据中填写哪些业务收入。包括主营业务收入，其他业务收入，营业外收入和其他营业成本，包括主营业务成本，销售费用，营业税金及附加，期间费用等。所有利润扣除营业收入=营业利润
账面价值一栏：填写纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日各项资产的账面价值。
税基（2）栏：填写纳税人根据税法规定在清算开始日期的每项资产的税基金额，即购置资产时确定的税基。在清算开始日期之前扣除在纳税年度中，已按照税法规定扣除了税前的折旧，摊销，准备金等余额。
可变现价值或交易价格（3）列：填写纳税人清算过程中每项资产的可变现价值或交易价格。
资产处置损益（4）列：填写纳税人的资产可实现价值或交易价格减，税基余额等于可实现价值或交易价格（3）列税基（2 ）柱。
扩展配置文件：
预防措施：
《公司法》第167条第4款规定，公司弥补亏损并提取公积金后的剩余税后利润应由有限责任公司按照以下规定分配：本法第三十五条，股份有限公司按照股东持股比例分配，但公司章程未按照持股比例分配。
如果企业在公司章程中规定未按照持股比例（投资比例）进行分配，则无法报告其内容。
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所得税的结算和支付是年度纳税申报。该报告必须首先填写附件表格，然后填写主表格。所附表格的内容可以直接输入到主表格中。详细如下
1，损益表，按照本年度损益表的累计数填写，如果没有营业收入，则无投资收益，全部填写0
2.成本和费用清单填写一项就足够了，营业外支出应根据实际情况进行拆分和填写。
3.税收调整项目表这非常重要。根据帐户中的项目填写。有关详细信息，请参阅《所得税法暂行规定》。如果不需要，请填写真相。如果您需要首先为许多事情填写附件时间表，请首先填写附件时间表。
4.企业所得税损失补偿清单
5.税收优惠清单如果您没有税收优惠项目，则前面的数字均为0，只需填写员工人数，总资产和行业。
6.海外所得税抵免额基本上为0
7.按公允价值计量资产的税收调整表基本上为0
8.广告费和业务推广费调整表
9.折旧和摊销请注意，折旧期不得低于税法要求，否则将调整增加额，并重新填写固定资产分类。
10.其他形式不是很重要，我的基本知识都为0。请仔细填写。
以下是一些最常见，最简单的扣除额调整示例：
1.您全年累积了100万员工薪酬，而全年仅支付了900,000。帐户金额为...您是否在线上报所得税，我知道如何在线上报以及如何填写。
1.您全年累积了100万员工薪酬，而全年仅支付了900,000。核算金额为100万，税额为900,000，增加额为100,000。因为根据税法，只有未付的员工薪酬才应计，不能在税前扣除。
2.年营业收入为5000万，可扣除的50万招待费为250,000，因为50 * 0.6 = 30大于5000 * 0.005，并且只能在扣除25万税前扣除。招待金额为500,000，税额为250,000，增加额为250,000。
3.营业外费用中已包含税金滞纳金500元，该税金不能在税前扣除，会计金额为500，税额为0，增加额为500。
如果要进行其他收入调整，则必须填写第五份表格。例如，根据税法，购买政府债券所得的利息收入免征所得税，必须减少收入。