你好，
公司所得税超额支付，您可以申请退税，或将其抵消为以后实现的所得税金额。
退税程序较为复杂。到达顶部更容易。
预付款方式和特定的预付款验证是根据当地税务机关的要求预付款的，每个企业在不同的行业中会有所不同，所以其他人都不知道。预付款申报表应根据当地税务机关的通知填写。
如果实际情况是亏损，则无需为利润缴纳公司所得税。但是，如果您考虑一下，如果一家私营公司今年亏损，那么明年他会再次这样做吗！您是这样认为的，税收是这样认为的，所以还是适当地赚一些利润。
不管是否有利润，只要被支付，就意味着它是估计的利润。
提现
借：所得税
贷款：应纳税额-...
请相信您会做的。
公司所得税通常按季度预先支付，也就是说，当三月，六月和九月的利润表中的利润总额为负数（即亏损）时，则可以不预先支付公司所得税。在12月准备利润表时，不必提前付款。
通常在12月，您可以大致掌握全年的盈亏，因此，在12月，您必须使总利润为正，即一点点利润，预先支付一点所得税， 待解决然后增加它并弥补它。这样可以避免多缴税款的麻烦。
以供参考。。