企业所得税申报表，利润表，资产负债表，现金流量表，固定资产投资，处置表等，库存存货记录表。
应税利润* 25％=应付所得税。应税利润* 15％=小型和微型企业所得税减免前后的差额，后者=实际应交所得税。也就是说，应税收入* 10％。
您好，我也是郑州人。
企业所得税是每月报告。在
综合报税表上，填写土地税要求的城市建设税，教育附加费，印花税，个人所得税等，并在下面填写公司所得税。企业所得税是按照累计金额缴纳的，如果通过支票收取，则是（累计收入-累计成本）* 25％-已预先支付。计算得出的是本月的补差额。
14.第30行“来自合格的环境保护，节能和节水项目的利润”：填写纳税人对公共污水处理，公共废物处理，沼气的综合开发利用，节能减排技术的参与改造，海水淡化其他项目收益。
15.第31行“合格的技术转让收入”：填写居民企业的技术转让收入（技术转让收入不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半。征收企业所得税）。
16.第32行“其他”：填写国务院根据税法授权制定的其他税收优惠政策。
（V）减免税总额
1.第34行“符合规定条件的小型低利润企业”：填写纳税人的非限制和禁止产业，并满足小型获利企业的规定条件，享受减税优惠税率公司所得税。
2.第35行“国家需要支持的高科技企业”：填写纳税人对具有核心自主知识产权和国家需要重点支持的其他条件的高科技企业的支持需求减少企业所得税。
3.第36行“民族自治地方的企业应缴纳的属于地方共享的部分企业所得税”：填写纳税人对自治区人民政府的同意，减免税中央直辖区或直辖市民族自治地方企业缴纳的企业所得税，是地方政府所分担的企业所得税额。
4.第37行“过渡性税收优惠”：填写报告，说明纳税人符合国务院的规定，并经国务院批准，给予过渡期税收优惠政策。
5.第38行，“其他：填写由国务院根据税法授权制定的其他税收优惠政策。
（VI），第39行，“风险投资企业应纳税所得额”：
如果风险投资企业通过股权投资对一家未上市的中小型高科技企业投资超过2年，则可以在持有该股权2年的当年扣除该风险投资企业。年根据其投资的70％应纳税所得额；如果本年度不足，则可以在下一个纳税年度结转。
（七）抵免额总计抵免所得税
1.第41-43行填写纳税人购买和实际使用的“环保专用设备企业所得税优惠目录”，“节能节水专用设备企业所得税优惠目录”和“安全性”生产专用设备企业所得税优惠”对于《目录》中规定的环保，节能，节水，安全生产的专用设备，应从当年企业应纳税额中的企业所得税额中扣除投资额的10％。如果当年信用额不足，则可以在接下来的五个纳税年度结转该信用额。
2.第44行“其他”：填写国务院根据税法授权制定的其他税收优惠政策。
（8）减免税的附件
1.在第45行“企业中的雇员人数”项中，填写根据年初和年底的平均纳税人计算的全年的平均纳税人数量，以及用来根据税收法规判断它是否是小型的低利润企业。
2.第46行，“总资产”，填写了全年纳税人的平均总资产，该值是根据纳税人年初和年底的平均总资产计算得出的，根据税收法规确定它是否是一家小型获利企业。
3.第47行“附属行业（工业企业和其他企业）”项，填写纳税人所属的行业，用于根据税收法规判断它是否是小型的低利润企业。
IV。表内和表间的关系
（1）表中的关系
1.第1行=第2 + 3 + 4 + 5行。
2.第6行=第7 + 8行。
3.第9行=第10 + 11 + 12 + 13行。
4.第14行=第15 + 25 + 29 + 30 + 31 + 32行。
5.第15行=第16至24行的总数。
6.第25行=第26 + 27 + 28行。
7.第33行=第34 + 35 + 36 + 37 + 38行。
8.第40行=第41 + 42 + 43 + 44行。
（2）表之间的关系
1.第1行=附表15，第15行，第4列=主表，第17行；
2.第6行=附表3，第16行，第4列=主表，第18行；
3.第9行=附表39，第39行，第4列=主表第20行；
4.第14行=附表17，第4行，第4列=主表，第19行；
5.第39行=附表三第3行第4栏；
。第33行=主表的第28行；
7.第40行=主表的第29行。