你好，根据营业收入，营业成本和利润表中的总利润填写
季度所得税申报表。报告期所有月份数的总和。应税收入和应税收入是自动计算的。
企业所得税形式：
4年度总利润：（累计）损益表中的年度总利润
5适用税率：25％
9当期所得税金额4 * 5
企业增值税表格：
销售收入：（填写实际收入）
适用税率：（将公司增值税税率填满4％或6％）
当期应付增值税：销售收入*适用税率
其他可以留空
季度所得税相同，应为营业税收入与增值税收入之和。
企业所得税是对中国境内内资企业和经营单位的生产经营收入和其他收入征收的税款。纳税人的范围大于公司所得税。企业所得税纳税人是在中华民国境内实施独立经济核算的所有内资企业或其他组织，包括以下六类：（1）国有企业； （二）集体企业； （三）民营企业； （4）关联企业; （五）股份制企业； （六）其他具有生产经营收入和其他收入的组织。公司所得税的对象是纳税人获得的收入。包括货物销售收入，提供劳务收入，财产转让收入，股息收入，利息收入，租金收入，特许权使用费收入，捐赠收入和其他收入。
消费税（计算方法与增值税销项税相同，只是税率不同）
1.自我生产和自我使用的链接：应税价格的构成=成本×（1 +成本利润比）÷（1-比例税率）
2.委托加工：应税价格的构成=（材料成本+加工费）÷（1-比例税率）
3.进口环节：应税价格的构成=（关税完税价格+关税）÷（1-比例税率）
增值税
应交税费=当期销项税—当期进项税
销售额=①全价+②超价费用
步骤1：计算销项税：销项税=无税销售×税率
无税销售=有税销售÷（1 + 17％）或（1 + 13％）
第2步：计算进项税：提示：两种类型的扣除额是基于工单的，两种类型的计算额是可扣除的。不能扣除特殊增值税发票，不能扣除17％的增值税发票；购买免税农产品要扣除13％；运费扣除11％
注：小型纳税人不得开具增值税专用发票，也不得扣除进项税。
应纳税额=含税销售额÷（1 + 3％）×3％
个人所得税（直接通过公式计算）
1.工资和薪金（不包括五种保险和一笔付款）返回税率表的前三行
应税金额=应税收入×适用税率-快速计算扣除
=（每月收入-3500或4800）×适用税率-快速计算扣除额
2.劳务报酬（可能要征收附加税）
（1）应纳税所得额：≤4000应纳税所得额=（每笔收入额为800）×20％
（2）应税收入：> 4000应税金额=每次收入×（1-20％）×20％
应纳税额=每个收入额×（1-20％）×30％-2000
3.手稿报酬（应缴税额可扣除30％，因此实际税率为14％）
（1）每个收入≤4000
应付税款=（每笔收入金额— 800）×20％×（1-30％）
（2）每个收入> 4000
应交税费=（每笔收入）×（1-20％）×20％×（1-30％）
注：计数一次用于发布，打印，一次用于重版，一次用于序列化（意味着获得收入加减一次）。
4.财产转让
应付税费=（总收入-财产合理的税费的原始价值）×20％
5.利息，股息，股息和意外收入
应税金额=应税收入=每个收入金额×20％
企业所得税（请注意，其中两项不予征税，三项是免税，六项不允许扣除和按比例扣除）
第一步是计算利润总额=营业收入-营业成本-营业税金和附加费（无增值税）-财务费用，管理费用，销售费用+营业外收入-营业外支出
第二步是计算应纳税所得额=总应税利润，免税收入+不可扣除和比例扣除
第三步是计算公司所得税=应税收入×税率
允许按比例扣除：（计算结果并与金额进行比较，从较低者中扣除）
1.商务招待费：已发生金额×60％但不超过销售收入的5‰
2.广告费和业务推广费：销售收入×15％注：（超出部分，可以在下一个纳税年度中扣除）
3.三项资金：员工福利费=工资总额×14％
工会费用=工资总额×2％
员工的教育费用=工资总额和工资×2.5％注意：（超出部分可在以后的纳税年度中扣除）
4.慈善捐款支出=利润总额×12％