创业之路非常困难。从企业成立到发展壮大，一定会有一个高峰期的低谷期，一个有利的环境就会有逆境。在有利的环境下，企业采取扩大规模的战略。企业需要降低成本，开源并减少支出。特别是近年来，经济持续下滑，许多大型互联网公司都遇到了危机。为了降低成本，一些经济基础不足的中小企业就更不用说了，他们陷入了困境，正在努力发展。
为了在逆境中生存，公司必须首先开源并减少支出。开源是寻找自己的优势，发展自己的优势，调整企业的战略发展方向，提高自身的竞争力，寻求突破，以大大提高自己的水平利润，使公司可以赚钱。节流实际上与开源具有相同的含义。节流是为了尽可能降低成本。从某种意义上说，成本降低了，企业的实际收益提高了。
除了通常减少不必要的日常支出并减少不必要的岗位人员外，开源和支出减少还可以用于优化税收并通过税收筹划减少支出。税收负担。
税收筹划是合规性和节省税款的合法手段。它旨在协调企业的税收。通过形式和法律手段，可以最大程度地减轻企业的税收负担。税收筹划已在国际上变得非常流行。，苹果，谷歌等公司通过税收筹划节省了数百亿美元的税款，而欧盟的税收审计并未发现违法行为，这就是税收筹划的美丽所在。
当然，世界排名前100位的公司拥有强大的财务资源，拥有这样的计划资本，而中小企业没有财务资源和人力，因此这种税收筹划是不适用的。就像无法复制成功人士的成功经验一样，税收筹划计划也不相同，因为具体的国家，税法，行业和企业性质不同，所以税收筹划的具体计划也不同不同。如果可以将税收筹划解决方案应用于一百家公司，那么专业的财务和税收顾问，税收筹划者和税收筹划机构是什么？
因此，当公司选择进行税收筹划以开源并减少支出时，最好找到专业的税收筹划平台，因为必须由专业的财务，高级会计和经验丰富的人士提供安全合法的税收筹划解决方案律师事务所。由组建团队设计，可以最大程度地保证规划效果，降低规划风险。
国外税收筹划发展非常成熟，国内税收筹划也被越来越多的企业所接受。在逆境中，公司开源并减少支出。无疑，这是减少税收成本的税收筹划的好选择。对于特定的税收筹划计划，您可以找到税务先生。税务先生多年来一直专注于税务筹划。作为国内税收筹划行业的领导品牌，他以其丰富的经验和完善的风险控制体系，已帮助4000多家公司安全合理地减税。保证了节税效果。
大多数设计公司都是高收入，高企业所得税的利润导向型企业。在成本方面，设计公司主要体现在人工成本上。他们投入少，利润高，甚至看不到一些运营成本，因此他们自然需要支付更多的所得税。在增值税改革之前，发票的购买，虚高的费用，虚假的人头，走私账户和体外流通是许多设计公司所采用的“避税措施”。但是，“金税”第三阶段上线后，其强大的数据分析功能和自动化的税收监管帮助税务机关更有效地识别和调查纳税人违规行为的能力。这些行动无疑是企业的定时炸弹，给企业带来巨大的税收风险。
同时，咨询和设计行业大多以自由职业者的身份出现（有些也称为内部合作伙伴），并且某些部门之间的合作也属于灵活的雇佣方式。目前我国的税制设计，由于历史等原因原因是没有过多考虑自由职业者的利益。
设计公司合理的节税方法
为了帮助企业在江苏注册并成立独资企业（I86），作为企业的业务合作对象，（5Z63）与该企业签订了服务合同，并且独资（4I82）企业向企业开具发票。缴纳上述税费后，可以自由处置个人独资账户中的资金。对于企业而言，在江苏注册独资企业的方式，不仅解决了企业所得税负担过大的问题，而且使企业可以获得合法合规的增值税发票作为输入。此外，企业只需要在整个过程中与提供注册材料进行合作，其他事项就由公司在整个过程中进行管理，安全无忧。
税收筹划之前
设计公司的年收入为2000万，成本约为1000万，设计公司的实际利润接近1000万。适用的公司所得税率为25％，股息的个人所得税率为20％。
企业A税额：
企业所得税：1000×25％= 250万元
个人所得税（股息）：( 1000-250）×20％= 150万
总税额：250 + 150 = 400万经过
税收筹划之后
设计公司的年收入也是2000万，利润是1000万。设立个人独资公司A和B，并与设计公司分享1000万美元的利润。假设设计公司保留了200万利润，请将剩余的800万利润转移到独特的甲，乙，甲，乙各承担400万元并保留小规模纳税人资格，甲，乙采用经批准的征收模式
设计公司税：
企业所得税：200×25％= 500,000；个人所得税（股息）：（200-50）×20％= 300,000;设计公司支付的总税额：50 + 30 = 800,000
增值税：400÷（1 + 3％）×3％= 1165万元（可以向税务局申请特别票。虽然B承担增值税，但A可以全额扣除。表示单位，表示无承诺）
企业所得税：独资企业无需缴纳企业所得税
个人所得税（生产和管理）：400÷（1 + 3％）×10％×35％-1.475 = 1,212万
企业B与企业A相同
计划后的计划总税额：80 + 12.12×2 = 104.24
因此，计划后的节税比计划前要高：400-104.24 = 29.576百万，节税率是：295.76÷400 = 73.94％
个体户更适合中小企业。当然，含税公司或某些行业不适合个人独资企业选择有限公司。我相信大家都知道，目前的有限公司政策相对稳定。为你自己想想：
有限公司（一般纳税人）：增值税是根据当地财政收入的40％-70％给予财政支持的；公司所得税是根据当地财政收入的40％-70％提供财政支持的。
税收筹划不仅限于我们国家的公司，世界各地的公司也都进行税收筹划。因此，公司必须注意。税收筹划是非常重要的事情。
”
自9月2日下午以来，国务院第六次大检查的16个检查组先后到达各个省，自治区，直辖市，进行为期10天的现场检查...例如，在第八次检查组抵达后，第一次与山东省政府举行了对接会，检查组成员被分为一个综合小组，减税，稳定，扩大就业，深化“分权管理服务”改革，优化经营环境，促进创新驱动发展，合理扩大有效投资。
“-新华社
在2019年，中国政府的当务之急是实施大规模的减税减费措施。
根据国家税务总局发布的数据，
今年上半年，
9月5日，国家税务总局和青海省税务局举行新闻发布会，公布了有关数据：“ 1月至7月，全省累计新增税收减免（收费）31.05亿元，其中：增值税减免以及相关扶持政策，税收减免10.6亿元；个人所得税改革减税10.11亿元；小微包容性政策减税3.89亿元。
自今年年初以来，邯郸市采取了多种措施，提供切实可行的措施，加强保护，抓紧落实，有力地促进了各项税收减免政策的实施。上半年，共计减税25.2亿元，其中增值税减免14.4亿元，小微企业含税减免3.8亿元，个人收入4亿元。减税和1.7企业所得税减免亿元。
减税的深层影响是最终促进经济发展，即利用政府收入的“减”来换取公司利益的“增加”和市场的“倍增”活力。那么，公司如何做才能获得真正的“增加”？
Bao公司的编辑认为，重要的是企业要享受正确的税收优惠政策。目前，企业可以在各地享受许多税收优惠政策。通过“税收筹划”，合理运用适合企业的税收优惠政策，可以减轻企业的压力。
王是一位设计师。 2018年2月，他成立了一家有限公司（一般纳税人），然后开始营业。截至2018年6月，他已开具1000万元发票。在此期间，花费了约300万元人民币的办公费用。让我们计算一下王总要缴纳多少税？（税率为10％；保留两位数）
由此可以看出，虽然扣除了一些费用，但仍需缴税3156.58万元，与利润接近，仅为68684万元。由此可见，综合税率已经达到：315.658 / 1000 = 31.57％。经过
税收筹划后：
来自我们的税收计划
节省：315.658-79.108 = 23655万（{}}的节税率高达236.55 / 315.658 = 74.94％
合理地节省税款并帮助企业减轻税收负担绝对是未来公司发展的趋势之一。那么，税收筹划的常见方式是什么？目前，企业可以在各地享受许多税收优惠政策，包括西部大开发政策，经济开发区税收政策和工业园区税收政策。
今天，公司的小宝将为您详细介绍经济开发区和工业园区的税收优惠政策。
针对有限公司的优惠税收政策
企业可以根据公司纳税规模在园区内设立新公司，分支机构或在园区内迁移，定居，并享受增值税和企业所得税的扶持政策。该公司对该行业几乎没有限制。入驻企业。
1.增值税：由当地储备的40％-70％支持。
2.企业所得税：由本地保留率的40％-70％支持。
此外，企业还可以申请个人独资或合伙企业。个人生产和经营所得税享受批准的征收政策。
独资企业的优惠税收政策
企业可以选择在公园内建立一个或多个独资企业，例如工作室，服务中心，咨询中心等。在园区内交纳税收，享受批准的征收政策，这种节税的效果更加明显。
不同省份，城市和未使用地区的公园收税率不同。应该根据企业的具体情况对此进行分析。例如，如果在湖北或上海的一个公园内建立一家独资个体企业，则将征收个人生产和经营所得税，对小规模纳税人征收0.5％-2.1％，对0.5％-3.1％征收适用于一般纳税人。
增值税是对商品（包括应税劳务）流通过程中产生的增值税征收的营业税，以此作为计算税款的基础。从税收计算原则上来说，增值税是对商品的生产，流通和劳动服务中的多个环节的商品增加值或增加值征收的流转税。实行非价值税，即由消费者负担。仅在增加价值时才征税。然而，实际上，在生产和分配过程中难以准确计算商品的增加值或增加值。
因此，中国也采用了国际上广泛使用的减税方法。即，基于商品或服务的销售，以规定的税率计算营业税，然后扣除为获得商品或服务而支付的增值税，即进项税。该计算方法反映了基于增值因素的征税原则。
公司有两种减免增值税税率的方法
1.增加投入
2.享受税收优惠政策
示例：在建筑工程行业中，成立一个中间人企业（商贸企业，劳动服务公司（不包括资格）），然后中间人赚取差额并提高公司的投入票
我们以三种情况说明：
案例1，业务转移模型
假设北京XX建筑设计有限公司是服务业的小规模纳税人（以下简称C公司），其各种可计算的运营成本和费用为200万，利润为3百万。现在成立了上海XX建筑设计事务所（以下简称D企业），该企业由D企业经营。让我们比较两种方法的节税效果：
分析：通过计算获知
1. D公司的综合税率：22.06÷500 = 4.41％，
2. C公司的税负高达：134.56÷500 = 26.91％
3. D公司相对于C公司的节税额为：134.56-22.06 = 11.25百万
的节税率高达：112.5÷134.56 = 83.61％
案例2：利润转移模型
假设上海XX软件公司是一般纳税人（以下简称A公司），年收入2000万元，费用1000万元，利润1000万元，重庆市技术开发服务中心（以下简称企业B），将公司A的利润500万元人民币（属于较便宜的机票）转给企业B。具体的节税效果比较如下：
分析：无论公司B是小规模纳税人还是一般纳税人，公司A承担的增值税额都可以用于抵扣，这相当于转移了部分增值税公司A应该承担公司B的责任B公司承担的实际税额仅为[个人税和附加] 75,000。与A公司相比，B公司节省了税款：200-7.5 = 192.5万。
的节税率高达：192.5÷200 = 96.25％
情况3，薪水产生模型（适用于结算绩效佣金，奖金，佣金等）
KK（以下称为E个人）是公司销售团队的负责人。基本工资为每年10万元，销售业绩提成为每年50万元。重庆XX商务咨询中心（以下简称F企业）的成立，是将以前的用人制度改为合伙合作制，并将上述E个人的50万特许权使用费收入从以前的工资改为交易合作收入通过合作要进入F企业，我们可以通过两种方式比较节税效果：
分析：通过以上操作，您会发现成立一家独资企业可以为员工节省大量税负。相关计算数据为：
1. F企业的综合税收负担为：2.65÷60 = 4.42％
2. E个人税负高达：13.44÷60 = 22.4％
3. F企业相对于E个人的税收节省为：13.44-2.65 = 1079万
的节税率高达：10.79÷13.44 = 80.28％
那么现在担心的是这不是逃税吗？这是非法的吗？
当然不是！我们都遵守法律法规！
商业真实发票是合法的
首先，只有您与公司有真正的业务关系并且您签署了符合要求的合同，您才能获得收入。发票是由税务局系统签发的，是真实合法的。
除了个人的优惠政策外，还有针对公司的税收优惠政策。每月都会提供奖励措施。大型纳税人使用一对一讨论的方法来获得更多奖励！
一站式服务，法人无需在场，企业无需搬迁，实体无需在办公室定居，所有流程都可以处理，外国公司也可以做到！
实际上，许多老板抱怨他们的公司要缴纳大量税款。尚不清楚的是，如果公司能够充分利用税收优惠政策，将大大减轻企业的税收负担。如果他们做好税收筹划，就会让大多数企业放税。负担，专注于技术研发和质量与效率。
税收筹划的特征
以政策为导向，这是税收筹划与公司避税和逃税之间的根本区别。税收是政府宏观调控的重要经济杠杆。该国的产业政策和生产计划都反映在税法的具体规定中。国家鼓励的税收通常少缴税；那些需要限制的人大多要加税。税收筹划是在法律允许的范围内进行的，基于税收法，对税收法的精神有深刻的理解，并且当有多种应税选择可供选择时，选择低税负担的选择是合理，合法的。 ， 乃至它受到税收政策的引导和鼓励。例如，中国的固定资产投资方向调整税旨在实施国家产业政策，控制投资规模，指导投资方向，并加强重点建设投资。纳税人决定通过税收筹划放弃固定资产投资项目可以减少应纳税额。从政府的角度来看，这符合政府的政策指导。
公司税收筹划的一般方法
一，使用低税率环境
低税率环境是指税率较低且税负较轻的地区，行业和产品类别。低税区的选择包括经济特区，沿海开放城市，技术开发区和少数民族地区。低税区的税收优惠政策之一是享受地方财政优惠政策，先收税再退税，以优惠的形式达到节税的目的。不仅为企业提供了良好的税收条件，而且为企业创造了税收筹划的便利。为了促进本地发展并为企业服务，已引入了一系列非常丰富的税收优惠政策（以我市经济开发区为例）：
1.注册企业的增值税由本地保留的50％〜70％来支持；
2.企业所得税由本地保留的50％〜70％来支持；
3.个体企业（用于业务改革和发展）可以小规模申请批准的托收。获得批准后，他们可以享受2％的个人税率，总税负仅为5.2％。
4.可以叠加。如果企业本身享受国家优惠政策的支持，则可以叠加享受元区的支持政策。
5.总部经济投资模式。也就是说，不管地域限制，其他省市也可以享受重庆公园的财政扶持政策。
6.新公司注册和营业执照由我们全权处理，没有任何隐性成本，安全可靠，省时省力。
（奖励支持每月兑现。大型纳税人采用一对一讨论的方式，并提供更多支持奖励！）
案例分析：
以建筑设计为主要业务的设计公司，年销售额为1000万，扣除400万项输入项，扣除成本后的净利润为400万。我可以获得多少财政补贴？
增值税：（1000万至400万）/1.13*13%=115.04百万
附加费：1150.4万* 10％= 1150.4万（一般纳税人不享受附加费）
企业所得税：400万* 25％= 100万
财政补贴：回扣率达70％
增值税退税：1150.4万* 50％（本地保留率）* 70％（退款税率）= 40264万
附加费：不可退还
企业所得税：100万* 40％（本地保留率）* 70％（回扣率）= 280,000
实际节省的税费：402,600 + 280,000 = 682,264
其次，调整费用方法
调整成本法是指通过合理调整公司成本，抵销收入并减少应税收入来减少公司税负的节税方法。费用的调整应按照有关财务会计制度的规定妥善处理，不得将费用摊销，且费用应随机计算。主要是库存评估法，折旧计算法和费用法
III。收入控制法
收入控制法是一种节税方法，可以通过合理控制收入，相应减少收入，减少或延迟纳税义务来减轻企业的税收负担。这里必须澄清的是，收入控制是按照有关财务会计制度的规定进行的合理的财务技术处理，主要是通过以下途径实现的：
1.使用公平的会计方法或准则设定收入的时间点。
2.利用税收优惠来控制收入的实现时间。
3.在累进税率的条件下，控制应税收入以合法减少应纳税额。
企业的基本宗旨是取得良好的经济利益并使企业投资者的利益最大化。企业的税收筹划是为了获得“总体经济利益”，而不是“某一环节的税收利益”。因此，企业必须在税收筹划中进行成本效益分析，以确定其在经济上是否可行和必要！
从今年年初开始，随着大规模减税减费政策的继续实施，高新技术企业受益匪浅。释放真实的金，银股息的税费减免，增强了高科技，集成电路和其他科技企业的发展信心。企业增加了生产和研发投资，以创造更好的产品并在国内外市场上更具竞争力。
减税成为深圳科技发展的强大引擎
5G智能灯柱，人工智能云大脑和许多其他“黑色技术”产品在不久前的高端博览会上亮相，引爆了一系列技术热点。高新技术产业的迅速崛起离不开减税扶持。据了解，高新技术企业已成为减税和受益最多的群体。
在深圳，高科技产业的转型成就无处不在。企业仍处于试生产阶段，税收减免政策加快了科研成果的转化。深圳市威功生物技术有限公司产品经理李培元表示，尽管公司成立已有两年时间，但它已经是国内一流的流式细胞仪制造商。深圳市龙平金谷种业有限公司财务负责人杨明高对此有同感。依靠减免税的祝福，企业在短短的五年内就已经成长为拥有核心技术的优质水稻育种者。
Mobi Technology（Shenzhen）Co.，Ltd.首席财务官Wu Qian表示：“ 5G时代即将到来，只要做出快速反应，谁就会在巨大的市场中占有一席之地。企业专注于5G智能产品和享受去年扣除的研发费用。该政策共节省了854.4万元，为5G奠定了坚实的基础。 ”华讯方舟科技有限公司财务管理部副主任庞传有说：“科技创新促进了企业的发展，减税减费为技术创新提供了足够的动力。节省的税款和费用减免可以完全用来改善研发能力是“刀片”。 ”
深圳市创意3D技术有限公司的超智能3D打印机在展会上亮相。它的版画层次丰富而精致，许多观众对此表示赞赏。新产品的诞生并不是没有减少税收和费用的信誉。2018年是研发3D的关键时期，恰恰是出台了扣除税前研发费用的新政策，该公司当年的扣除额为1106.62万元。
Creative 3D联合创始人刘慧琳说：“减税确实是一场及时的大雨。创维利用已动用的资金开发了超级智能的3D打印机。企业有权更新研发团队并创建产品。 “创意研究”。 ”该研究所正在开展更多前沿研究。 2017年至2018年，企业销售收入从2295万元增加到1.53亿元。 ”
税费促进无锡中国“核心”的增长
作为“国家南方微电子产业基地中心”，江苏无锡一直在构建集成电路的“核心”布局。国家集成电路产业税费减免政策的实施，促进了无锡整个集成电路产业链的发展，促进了中国“核心”增长。
“减少税费的时候到了。我们真的很享受股息，我们对此印象深刻。”无锡中威爱信股份有限公司财务总监陈颖满意地表示：“集成电路设计公司在国家规划布局中享有10％的所得税税率减免将为公司节省120万元人民币的税收，科技型中小企业的研发费用将从50％增加到75％，这将为公司节省1万元税收。预计该公司全年可节省税收700万元。减税为公司进一步加大市场开拓力度，调整和优化产品结构提供了有力的保证。
春华求实，今年无锡集成电路产业的发展迎来了一个丰收的季节。华虹无锡基地项目是无锡历史上最大的单一投资项目，已正式投产。华虹集团是8英寸特殊工艺芯片制造，集成电路技术研发公共平台，集成电路设计服务等领域的领导者。无锡华宏可以节省大量税金并投入生产，只会促进无锡集成电路产业的新飞跃。
也是无锡集成电路的支柱企业SK海力士半导体（中国）有限公司已经完成了该项目的第二阶段，并已成为全球最大的单一投资，最高月产能，和先进技术的10nm DRAM生产基地。。“自2018年以来，已向集成电路制造商申请了15％的税收优惠，因此，在2018年申请结算1.1亿个退税时，与去年同期相比，所缴纳的所得税额已大大减少。”该公司财务金永荣兴奋地说。
的各种减税政策的实施，有助于进一步提高无锡集成电路产业的发展水平，提高江苏制造业的竞争力，促进周边相关配套企业的进一步发展，并提供“电源”，用于集成电路行业。
无锡市新鹏微电子有限公司是一家高科技创新公司，专门从事高性能电源管理芯片的开发。在减免税费之后，公司拥有更多的研发，再投资，生产和运营资金，并致力于提高公司的核心竞争力。同时，公司加快了各方面优秀人才的引进和培养，加大了人才投入，建立了有效的激励机制，确保芯片升级，打造高品质芯片品牌。“公司在研发方面投入大量资金，节省的税费恰好填补了研发资金的不足！”华润微电子股份有限公司首席财务官彭庆表示。
减税措施帮助浙江公司“顶”大国项目
北京大兴国际机场已经运营了两个月，该机场已被外国媒体誉为“新世界七大奇迹”，并赢得了世界上许多最大的荣誉。这是世界上最大的单一航站楼，也是世界上最大的单一隔离楼。它使用不规则的钢结构，天花板明亮而透明，充满科幻和曲线。
作为大兴机场航站楼天花板材料的供应商，强煌新材料有限公司是浙江省绍兴市柯桥区的一家民营企业，已跻身大国工程的榜首，已成为“凤凰之翼”。。
据了解，“ Wall Huang新材料”成立于1996年，是一家集设计，研发，制造和建筑于一体的大型新材料技术企业。经过23年的跨越式发展，“ Wall Huang新材料”已成为业内颇具影响力的品牌之一。
2017年12月，“ Wall Huang新材料”开始在大兴机场承担天花板铝单板和彩色涂层铝卷材的生产任务。柯桥区的税务干部积极开展了多次税收专项咨询工作，并为企业提供了新型壁材增值税政策等税收优惠，及时为企业解答了税收问题，为企业提供了帮助。 “无边无际”从事生产。
今年，在新材料的精耕细作及其参与主要国家建设的过程中，税收和收费的减少也为它保驾护航。国家税务总局柯桥区税务局税务人员得知，Qian黄新材料正在突破新技术，加快了订单生产。因此，他们通过及时提出问题并提供家庭指导，帮助强煌充分掌握了新材料。正确运用减税减费优惠政策，让减税“红包”成为参与主要国家项目的加强剂。
据了解，在进一步深化增值税改革后，“华煌新材料”的企业增值税免税额约为300万元；研发费用的扣除率将从50％提高到75％，预计企业所得税将减少约70％。一万元。
随着北京大兴国际机场的正式启用，新型墙体材料的天花板技术再次通过了中国人民的检查。在减税减费的持续帮助下，越来越多的私营企业如强光新材料将在大国项目中发挥越来越重要的作用。