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“公司税收筹划的实践和技巧”
公司税收与避税百科全书
“百例税收筹划案例”庄凡荣，注册会计师，高级会计师，财政税学研究员，全国著名税收筹划专家。机械工业出版社
实际的税收筹划需要考虑地区和行业。
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我参加考试时使用的教科书是《税务规划师的理论与实践》，这是由中国国际经济，技术和法律人才学会编写的书。
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第一章税收筹划的基本理论1.1税收筹划的概念和特征1.2税收筹划的分类1.3企业税收筹划的目标1.4税收筹划的原理1.5税收筹划的基本前提，原因和实施条件1.6影响税收筹划的因素1.7税收规划的实施过程1.8在中国积极开展税收筹划的重要性第2章税收筹划的基本方法2.1税收筹划的重点2.2运用税收优惠政策2.3将高税收义务转换为低税收义务2.4延期纳税2.5嫁接税收负担转移2.6选择有利的业务组织形式2.7优化投资结构的组合第3章增值税纳税计划3.1增值税纳税人的税收计划3.2增值税税收基础的税收计划3.3增值税税率的税收计划3.4增值税减免税计划3.5税收筹划增值税出口退税第四章消费税4.1消费税纳税人的税收筹划4.2消费税基础税的税收筹划4.3消费税税率的税收筹划第5章营业税的税收筹划5.1营业税纳税人的税收筹划5.2营地营业税的税收筹划5.3营业税的税收筹划营业税计算的基础5.4营业税税率的税收筹划5.5营业税税收利益的筹划第6章企业税筹划6.1企业所得税纳税人身分的税收筹划6.2企业所得税筹划基于6.3企业所得税税收筹划的税收筹划税率6.4优惠企业所得税政策的税收筹划6.5合并，分立和资产重组的税收筹划第7章个人所得税的税收筹划7.1个人所得税的基本法律要求7.2个人所得税纳税人的税收筹划7.3不同所得税的税收筹划基准和税率7.4优先个人的税收筹划税收政策第8章关税和其他税种的税收筹划8.1关税的税收筹划8.2其他税收的税收筹划第9章跨国税收筹划概述9.1跨国税收筹划的概念9.2跨国税收筹划的条件9.3跨国税收筹划中的注意事项参考文献
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