年度公司所得税申报表由一个主要表格和十多个时间表组成，因此需要填写更多详细信息。需要零税率退税。简而言之，有几种情况：一种是营业收入可以为零，成本和费用为零，或者有数据，利润为零或负。第二个是有一定数量的收入，成本和支出是，大于收入的数量，因此纳税申报可以为零；第三，有特定数量的收入，成本和支出小于收入，有应税减免，逻辑关系后的利润为零或负。
有关说明，请参阅：“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）”。
注意：在公司所得税年度申报系统中输入数据之前，必须先详细填写公司的基本信息，然后再从相关计划中依次填写，最后系统会自动生成“企业所得税年度申报的主要形式。
表4中有关税收增加的数据是从表12中生成的，因此您必须首先填写表12。
您无法填写，因为您无法填写。年度报告数据与季度报告相关。这不是上当的。
表格12填写如下：
首先，您必须点击应税工资
第1栏第3行，第4行进行填充，操作工资的累积数量=应付信用额的累积数量
3列，3行和4行管理，累计业务收益数量
1列和7行填充了应付的应付账款的累计金额
按照1列7行填充3列7行14％
1列8行，纳税人人数
9行自动产生1200
1列10行：如果7行少于（1200 *数字*应计薪水的月份），则填写7行
相反（1200 *数字*月）
3列10行：在1列10行中关注14％天
自动产生1列，3列和11行
表4是自动生成的，但是如果您的部门的招待费用超支，则需要增加。
如果增加或减少，则需要填写表格5以减少：第
行第17行：下半年实际支付的工资数-1200 *下半年的人数*工资，如果减少的数量大于增加的数量，则增加的数量必须为填写（福利费同样减少）
希望对您有所帮助。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
纳税期：年月日至年月日
纳税人姓名：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□单位（元）
类别订单项金额
总利润的计算1 I.营业收入（填写表1）
2减：运营成本（填写表2）
3营业税金及附加
4销售费用（填写表2）
5项管理费用（表2中填写）
6财务费用（填写表2）
7资产减值损失
8以上：公允价值变动收益
9投资收益
10 2.营业利润
11加：营业外收入（填写表1）
12减：营业外支出（填写表2）
13 3.总利润（10 + 11-12）
应纳税所得额的计算14加：税额调整增加（表3中的填充）
15减：减少税收调整（填写表3）
16其中：非应税收入
17免税收入
18收入减少
19减税和免税项目的收益
20额外扣减
21扣除应税收入
加22：海外应税收入以弥补国内损失
23税后调整后的收入（13 + 14-15 + 22）
24减：弥补上一年的损失（填写表4）
25应税收入（23-24）
计算应纳税额26税率（25％）
27应付所得税（25×26）
28减：所得税减免额（填写表5）
29减：所得税抵免额（填写表5）
30应付税款（27-28-29）
+ 31：海外收入应缴纳的所得税（表6中填写）
32减：海外收入抵免所得税金额（表6中填写）
33实际应交所得税（30 + 31-32）
34减：今年累计的实际预付所得税金额
35其中：收缴预付税款的纳税人总部
36总公司财务调整预先支付的税款
37收集纳税人总部所属分支机构共享的预付税款额
38合并税（母子系统）成员公司的现场预付款比例
39综合纳税人现场预付的所得税金额
40今年应缴纳（退还）的所得税额（33-34）
补充信息41往年多缴的所得税额今年已扣除
42上一年应缴未缴所得税
纳税人的公章：中介机构用于机构申报的公章：主管税务机关接受的特殊图章
经销商：经销商和执业证书编号：受让人：
声明日期：年月日代理人声明日期：年月日接受日期：年月日