根据应纳企业所得税总额计算，再减去已在其他地方缴纳的部分，以弥补未缴纳的企业所得税。税务管理员会向您提供表格和材料供您准备
1.不在登记处工作的人必须持有外出营业证明。凭此证书，可以表明该项目在监管范围内，将无法运行；因为当地的税务局会对施工单位处以罚款。主要是防止税收来源的流失。2.营业税，个人所得税和资源税均在营业地点缴纳；公司所得税是在注册地点支付的（但我要出示施工证明，并且其所得税由我们当地的税务局扣除，并在开具发票时直接开具。，不能开具发票，不能辩解。）3.如果要购买发票，则必须在营业地点购买。与地方税务局协调。根据该原则，有关是否缴纳所得税的相关规定如下（有了这些东西，您就不需要预扣公司所得税）：1. 2份对外经营活动的税收管理证明原件2 。税务登记证复印件1份3、3份营业执照4份，1份施工合同5份，1份施工许可证或开工报告6份，1份中标通知书7份，7份上一年度会计报告7份1个8，与您的情况一样，上一年度的企业所得税纳税申报单的原件和纳税证明的复印件，基本上是徒劳的（至少在年度报告之前），除非季度申报单被更改（方法如下），因为您在当地所得税申报系统的“已付所得税”字段中没有缴纳所得税，因此，如果您与当地政府协商，则可以减少年度所得税申报中的税收收入您负责的税。或其他减免所得税。帐户的处理也很简单：借入：所得税贷款：代扣代缴所得税和所得税（最好由您自己添加，以方便将来进行统计）更改季度退货方式：在报告每个季度时，相应的已经缴纳的所得税将减少收入额。如果已支付10,000元，则将宣告减少营业收入40,000元。这样，应纳税额与账面相符，因此最好与当地税务局协商，很容易被罚款。