应按相应的利润表填写季度公司所得税申报表中的营业收入，营业成本和利润总额。
企业所得税年度报告使用A类报表或B类报表。审核A类报表以收取公司所得税，并批准B类报表以收取公司所得税。它与小规模的纳税人无关。
对于当期的公司所得税，您可以使用当月当年损益表的当年累计金额-最近一个季度报告（3月之前）中的累计金额=这是您想要的“当期”填写金额”。等等。要支付的所得税将与您本月损益表中计算的所得税相同。不会困难，慢慢来，不用担心