前提：您收到了17％的增值税发票
增值税（200-100）/1.17*0.17=14.53，输出项目29.06，输入项目（即您引用的物料发票）可以抵消为14.53，实际实际付款为14.53
附加税14.53 * 0.12 = 1.74
所得税（200 / 1.17-100 / 1.17-1.74）* 0.25 = 20.93
增值税=销售收入（不含税*税率）
免税销售=含税销售收入/ 1 +税率
企业所得税=应税收入*税率
所得税是通过审计收集的，并且收集是经过批准的-批准的收集是给定的收入率，如果您的收入是7％，则您的应税收入是免税收入* 7％含税收入* 7％=应税收入不超过30,000。应付所得税为应纳税所得额* 18％
如果当年的累计免税收入* 7％=应纳税所得额达到30,000，则应纳税所得额为应纳税所得额*已支付的27％
如果当年的累计免税收入* 7％=应纳税所得额达到100,000，则应纳税所得额为应纳税所得额*已付33％
通常是这种情况。
我不知道您上个月是否有可抵扣的税收抵免。如果可抵扣的税收抵免为零，则应在当月支付20,000的增值税，即产出-投入；为了让您当月缴税，我不明白您要收取多少增值税的意思。如果您想为该国家/地区缴纳更多税款，则没有发票上限。至于企业所得税，您可以参考以下标准计算扣除额：
企业所得税税率：25％。
小型低利润公司：20％
1）工业，收入为30万，数量为100，总资产为3000万
2）其他，收入30万，人数80，总资产1000万。
高科技企业：15％
（核心独立知识产权）（产品）（研发费用）
（高科技产品（服务）收入）（科学技术人员）
介绍一些所得税减免标准，
5.员工福利：工资总额的14％
6.工会经费：工资总额的2％
7.员工教育费用：工资总额的2.5％，超过结转扣除额
8.商务招待：发生额的60％，年度销售收入5‰
9.广告费和业务推广费：当年销售收入的15％，超过结转扣除额
10.公益捐赠：占年度总利润的12％
11.直接和间接控制：居民公司持有外国公司20％以上的股份
12.研发费用：50％（150％）加上扣除额
13.残疾雇员的工资：100％加上扣除
14.风险投资企业：投资额的70％从税收中扣除；结转扣除不足
15.缩短折旧期限：不少于折旧期限的60％
16.资源综合利用：减少90％，并计入总收入
首先，在宣告期之前进行咨询，以便继续前进。由于税收政策复杂多变，填写纳税申报表的项目很多，税收征收的方法和手段不断创新发展，企业会计业务水平差异很大。通过分析和实施，发现并不是所有的企业主观上都想在申报过程中逃税，而是对税收政策没有全面的了解，在申报时错误地填写了信息，造成了怀疑。关于差异。因此，对于税收政策的变化以及税收征管方法的改变，必须对公司会计进行知识更新培训，以提高其业务技能，以达到提高税收征管质量的目的。宣传工作，提高纳税人对税法的遵守程度，增强对遵守情况的认识。在综合培训和宣传教育的基础上，针对不同纳税人的特殊业务，必须做好个人纳税咨询工作，向前推进，减少对分歧的疑虑。
第二是报告期内实现过程控制的监督。在报告期内，管理人员必须严格审查两套报告材料的数据，从逻辑关系比较开始，找到它们之间的内在联系，尽快发现两笔收入的疑问，并监督。企业要及时纠正错误数据。进行过程控制。
第三是报告期之后的评估，以便有针对性。申报期过后，应及时对涉嫌点进行税收评估。在评估两者之间的收入差异的疑问时，有必要参考增值税税负税率和所得税缴纳率，以通过比较发现问题。根据两种税种的设计原则，应根据数学方程回归模型将增值税和应纳税所得额收敛。在没有特殊因素的情况下，增值税销售收入和所得税营业收入应基本相同。
在分析两者之间收入差异的疑问时，有必要将增值税负担率和所得税缴纳率的比较结合起来。根据两种税种的设计原则，应根据数学方程回归模型确定增值税额和应纳税所得额。综上所述，在没有特殊因素的情况下，增值税销售收入和所得税营业收入应基本相同。