从公司注册的第一天开始，老板就有另一个风险，那就是与税收相关的风险。
现在，公司成立了，有必要处理税收。如何在利润和税收节省，合法性和税收节省之间找到平衡，这是每个老板和会计师都必须考虑的问题。
要成立公司，您需要缴税，但是仍然有许多政策需要了解多花钱和少花钱。如何充分利用这些政策将为公司的发展和盈利能力带来巨大的好处。
例如，以最简单的企业组织形式，除了常见的“ XX公司”之外，我们通常还拥有“ XXX R＆D中心”和“ XXX Studio”，前者是有限公司，而后两个是独资企业。。对于企业家来说，有必要在创业之前了解这些业务形式之间的差异以及其税收上的差异。选择一个好的选择对企业的长远发展非常有利。
从责任角度来看，有限公司是有限公司，而独资公司则具有无限责任。有人说，既然责任无限，为什么这么多人选择注册独资？
这必须谈论两者之间的税收政策差异。
从税收政策的角度来看，有两个主要区别：一个是独资公司不需要像有限公司那样缴纳25％的公司所得税，另一个是独资公司可以申请税收和税率它只有0.5-3.5％，远低于有限公司的20％的个人税收红利。
正是由于税收政策的差异，企业对独资企业的注册更多地是从节税的角度出发。
让我们举个例子：
A公司的年利润为500万，因此需要支付：
企业所得税25％* 500万= 125万
个人所得税（500-125）* 20％= 750,000
纳税总额：200万，税负200万/ 500万= 40％
企业B是独资企业（以我们的总部经济园区政策为例）：
企业所得税：0元
个人所得税：500万* 10％（批准的税率）* 30％（生产和运营的第5级是累进的）-40,500（可抵扣扣除额）= 150,000-40,500 = 10,500
纳税总额：109,500税负109,500 / 500万= 2.19％
两者之间的税差为190.5万！!!
因此，从节税的角度来看，如果更改企业的组织形式，则可以节省数百万的税款。如果您可以控制无限责任的风险，则必须采取独资形式。
如何控制风险？
实际上，每个企业都有不同的业务领域。例如，有些公司将有一个设计部门，一些公司将有一个市场部门，而另一些将有一个信息技术部门。这些部门可以注册为独立的个体独资公司是否有可能通过向他们购买服务并实现合理的利润转移来规避风险？
在2019年，财政和税收政策非常频繁地出台。税收现在变得越来越标准化。这些现象无疑是每个人的信号，而且将来肯定会更加严格。
但是，与此同时，随着人们的消费压力越来越大，经济形式也在不断变化，公司及其员工希望减轻他们的税收负担。正因为如此，工资和节税的压力进入公司会计。现在对您的会计师来说，他们面前有两个问题：
如何了解并及时了解现行政策
如何合理地避免税收，如何使您的员工不纳税，以便企业领导人可以少缴税
增强您的财务思想，并学习如何正确地避税。尽管据说现行政策已变得非常频繁，但一些公司会计师仍然拥有许多有效的避税方法。
马云曾经说过他从未领过薪水，刘强东的年薪已降至1元，扎克伯格自2013年以来每年仅领取1美元。这种方法完全避免了高收入地带同时，大型纳税人仍然可以从股票和股息中获得收入。
许多员工的月薪都超过1万元人民币。这样，每年必须缴纳大量的个人所得税。一些企业将以偿还办公费用，燃料费用，运输费用等形式来代替工资支付和避税。
这些避税方法无法再使用！
1扣除虚假发票
这是目前非常普遍的避税方法，并且该方法绝对是非法的。企业将员工的薪水分解为各种费用，然后进行开具，然后员工每月可以找到其他发票进行扣减。通过这种报销形式，可以避免工资。但是，如果总是这样，那么大笔交易将导致您的业务费用异常，引起税务官员的注意并进行调查。
2工资现金
一些公司用现金代替银行卡支付现金。中国的支付管理系统一直在发展，并且一直在推广。最好使用非现金结算来支持银行发放员工工资的方法。合计：您是一家公司。员工这么多，而且公司在大城市里，用现金支付现金是否正常？
3大量员工的零申报
说到这一点，我们必须强调比例问题。两家非常相似的公司。如果其中一个的工资低得多，则该公司已经是高风险的公司。这样的公司正在等他。这将是一次税收审核。
4混淆劳工和工资声明
如今，许多公司主要通过劳务收入来支付纳税申报单，但是这些公司是根据员工的工资来报告的！特别是在业务改革加大后，一些劳务公司和建筑公司需要给予更多关注。根据税法，不是全职员工，其工资不能申报税！
随着社会经济的发展和法律制度的完善，现代企业已开始逐步实施和完善税收筹划。企业当前的社会和经济环境也为企业提供税收筹划的可能性。税收是现代企业财务管理的重要经济环境要素，也是现代企业财务决策的变量，对完善企业财务管理体系，实现企业财务管理目标至关重要。因此，从税收对公司价值的影响入手，让我们来谈谈如何实施企业财务管理-企业税收筹划。
1
计提折旧的税收
折旧是转移到成本或期间费用中的一部分价值，以弥补固定资产的损失。折旧与企业的当期成本，费用的大小，利润水平和应交所得税直接相关。多少。折旧具有减税作用。使用不同的折旧方法，应付所得税也不同。因此，公司可以使用折旧方法进行税收筹划。
减少折旧期间有利于加速成本回收，并且可以在将来结转成本和费用，从而产生上一期间的会计利润。在稳定税率的前提下，所得税的递延支付等同于获得无息贷款。另外，当企业享受“三免三减半减”的优惠政策，延长折旧期限，并在优惠期内尽可能多地安排后期利润时，也可以通过税收筹划减少企业税收负担。最常用的折旧方法是直线法，工作量法，年数总和法和双倍余额递减法。采用不同折旧方法计算的折旧金额在数量上不一致，每个期间的成本也不同，从而影响每个期间的运营成本和利润。这种差异为税收筹划提供了可能性。
2
合理利用企业的组织形式进行税收筹划
在某些情况下，企业可以通过合理利用组织形式来计划其税收状况。例如，在公司所得税法合并之后，按照国际惯例，公司所得税将用作定义纳税人的标准。国内公司所得税独立核算的原始标准不再适用。同时，没有法人资格的分支机构应当合并为总公司。交税。以不同的组织形式使用独立征税和集体征税将对总部的税负产生影响。企业可以通过选择分支机构的组织形式来利用新法规进行有效的税收筹划。
企业有两个选择：子公司和分支机构。其中，子公司是具有独立法人资格的实体，可以承担民事法律责任和义务；分支机构是没有独立法人资格的实体，需要总行承担法律责任和义务。组织的组织形式需要考虑的因素包括：分支机构的损益，分支机构是否享受优惠税率等。
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具有税收优惠的税收筹划
选择投资地区和行业
税收筹划的重要条件是投资于不同地区和不同行业以获得不同的税收优惠。目前，企业所得税优惠税政策已经形成了一种新的优惠税结构，其重点是产业优惠，辅以区域优惠，并考虑了社会进步。区域税收优惠只保留了西部大开发的税收优惠政策，其他区域的优惠政策则被取消。工业税收优惠政策主要体现在：促进技术创新和科学技术进步，鼓励基础设施建设，鼓励农业发展与环境保护和节能。因此，企业采用税收优惠政策进行税收筹划主要体现在以下几个方面：
1.低税率和扣除额的优惠政策。
低税率和扣除额的优惠政策主要包括：对符合条件的小型和微利企业实行20％的优惠税率；资源综合利用企业收入减少10％。税法根据应纳税所得额，雇员人数和总资产来定义小型和微薄的企业。
2.工业投资的税收优惠。
工业投资的税收优惠措施主要包括：将国家需要支持的高新技术企业的所得税税率降低15％；农业，林业，畜牧业和渔业免税；国家支持的基础设施投资的三项免税，三项减免和一半减免税收优惠;本年度企业应纳税额中扣除环保，节能，安全生产等专用设备投资的10％。
税收筹划是一种在法律允许的范围内合理减少纳税人税收负担的经济行为。企业税收筹划是“双向选择”，不仅要求企业依法纳税和履行税收义务，还要求税务机关严格“依法纳税”。
”
自9月2日下午以来，国务院第六次大检查的16个检查组先后到达各个省，自治区，直辖市，进行为期10天的现场检查...例如，在第八次检查组抵达后，第一次与山东省政府举行了对接会，检查组成员被分为一个综合小组，减税，稳定，扩大就业，深化“分权管理服务”改革，优化经营环境，促进创新驱动发展，合理扩大有效投资。
“-新华社
在2019年，中国政府的当务之急是实施大规模的减税减费措施。
根据国家税务总局发布的数据，
今年上半年，
9月5日，国家税务总局和青海省税务局举行新闻发布会，公布了有关数据：“ 1月至7月，全省累计新增税收减免（收费）31.05亿元，其中：增值税减免以及相关扶持政策，税收减免10.6亿元；个人所得税改革减税10.11亿元；小微包容性政策减税3.89亿元。
自今年年初以来，邯郸市采取了多种措施，提供切实可行的措施，加强保护，抓紧落实，有力地促进了各项税收减免政策的实施。上半年，共计减税25.2亿元，其中增值税减免14.4亿元，小微企业含税减免3.8亿元，个人收入4亿元。减税和1.7企业所得税减免亿元。
减税的深层影响是最终促进经济发展，即利用政府收入的“减”来换取公司利益的“增加”和市场的“倍增”活力。那么，公司如何做才能获得真正的“增加”？
Bao公司的编辑认为，重要的是企业要享受正确的税收优惠政策。目前，企业可以在各地享受许多税收优惠政策。通过“税收筹划”，合理运用适合企业的税收优惠政策，可以减轻企业的压力。
王是一位设计师。 2018年2月，他成立了一家有限公司（一般纳税人），然后开始营业。截至2018年6月，他已开具1000万元发票。在此期间，花费了约300万元人民币的办公费用。让我们计算一下王总要缴纳多少税？（税率为10％；保留两位数）
由此可以看出，虽然扣除了一些费用，但仍需缴税3156.58万元，与利润接近，仅为68684万元。由此可见，综合税率已经达到：315.658 / 1000 = 31.57％。经过
税收筹划后：
来自我们的税收计划
节省：315.658-79.108 = 23655万（{}}的节税率高达236.55 / 315.658 = 74.94％
合理地节省税款并帮助企业减轻税收负担绝对是未来公司发展的趋势之一。那么，税收筹划的常见方式是什么？目前，企业可以在各地享受许多税收优惠政策，包括西部大开发政策，经济开发区税收政策和工业园区税收政策。
今天，公司的小宝将为您详细介绍经济开发区和工业园区的税收优惠政策。
针对有限公司的优惠税收政策
企业可以根据公司纳税规模在园区内设立新公司，分支机构或在园区内迁移，定居，并享受增值税和企业所得税的扶持政策。该公司对该行业几乎没有限制。入驻企业。
1.增值税：由当地储备的40％-70％支持。
2.企业所得税：由本地保留率的40％-70％支持。
此外，企业还可以申请个人独资或合伙企业。个人生产和经营所得税享受批准的征收政策。
独资企业的优惠税收政策
企业可以选择在公园内建立一个或多个独资企业，例如工作室，服务中心，咨询中心等。在园区内交纳税收，享受批准的征收政策，这种节税的效果更加明显。
不同省份，城市和未使用地区的公园收税率不同。应该根据企业的具体情况对此进行分析。例如，如果在湖北或上海的一个公园内建立一家独资个体企业，则将征收个人生产和经营所得税，对小规模纳税人征收0.5％-2.1％，对0.5％-3.1％征收适用于一般纳税人。
从小白读书金融转学
在当今社会，越来越多的人希望摆脱老板而创业，尤其是在深圳这样的创业城市。企业家在街上到处奔波。
企业家内心有梦想，希望能够像马云一样实现事业并成为当下的人物。
当然，每个人也都知道创业的艰辛。它需要克服许多障碍才能达到人生的顶峰，而创办一家商业注册公司的第一步并没有引起企业家的足够重视。这可能是一个后期。创业过程带来了很多麻烦。
企业家在注册公司时必须注意以下四点：
1.公司名称
许多创业公司的怪异名字不禁让人忍受。其中一家初创公司成立于2017年：“宝鸡拥有一群梦teenager以求的少年，他们相信在牛叔叔的领导下，奇迹网络技术有限公司”。可能是中国最长的公司名称！
实际上，启动公司的名称仍然很重要。
初创公司通常是在“地方工商局”而不是“国家工商行政管理总局”注册的。
如果您竭尽全力为公司赢得好名声，即“上海颂茂投资管理有限公司”，而北京也拥有“北京颂茂投资管理有限公司”。限制，北京公司的名称并不违法，但是我不知道北京公司是否是上海母公司的分支机构？
那么如何避免这种麻烦呢？这简单。为您的公司名称注册商标！商标具有国家性质，以商标法为法律依据，公司名称严格按地区限制，以公司名称注册管理办法为法律依据。
2.注册公司的组织形式
首先，创业公司的组织形式通常是“有限责任公司”。股东应在其出资或资产范围内对公司承担责任，而公司应在其资产范围内对外部承担责任。
有限责任公司的核心词是“有限”一词。如果企业家不幸失败了，有限责任公司可以保证企业家的“体面”失败，并保留再次出现的机会。
如果您和朋友注册了一家注册资本为1000万的有限责任公司，则该公司经营不善，并在以后产生了2000万负债，则您与朋友之间的权益比为1：4，那么两个股东应该承担200万和800万的债务，而不是1600万和400万。
这是“有限责任公司”的好处。可以保证股东“分担风险”的下限和“利益分担”的上限。这也是企业家的热情。
但是，如果企业家注册公司的组织形式是“合伙企业”或“独资企业”，那么您必须对公司的运营承担“无限的连带责任”，而创业风险是大多！
其次，“有限责任公司”还具有能够将资金与人分开的好处；也就是说，它可以不断吸引投资者加入。
如果投资者对您公司的运营感兴趣并且愿意加入，那么您可以按一定的估值将部分股份转让给他，公司也可以通过这种方式融资。
3.公司注册资本
首先，公司的注册资本现在可以实付或认购。
但是，一旦公司的注册资本入帐，您将无法未经授权提取资金，否则您将承担法律责任，从罚款到刑事责任不等。
其次，初创公司的“注册资本”不必太高，通常最好控制在100,000到100万之间。
当然，有些企业家认为公司的注册资本越高越好，但实际上并非如此。如果公司的注册资本过高，不仅会面临开办企业债务失败的风险，而且公司以后还会遇到注销的过程很麻烦。
第三，公司的注册资本可以多种形式进行投资，通常包括货币投资或以知识产权和土地使用权形式进行的投资。