您输入的内容基本上是正确的，没有重大错误；该报告怎么可能是错误的？
资产负债表左侧的银行存款减少了100元，右侧的未分配利润减少了100元。
换句话说，您的数字是否已清算并填入资产负债表并不重要！所得税的结算和支付主要根据您的总利润，可抵扣，免税减免，不可抵扣，超出扣除规定的增加额进行调整。