税收筹划的风险主要体现在以下几点。
（1）不稳定的税收政策带来的风险。中国的税收政策常常有新的补充和调整。一方面，这为企业税收筹划提供了空间，另一方面又为风险提供了风险。如果在计划期间更改税收政策，则基于原始税收政策设计的计划方案可能会从合法更改为非法，从合理更改为不合理，从而产生计划风险。
（2）法律水平低下的风险。税收筹划的过程是找出影响企业应纳税额的因素，并利用这些因素有效地控制税收。从目前的角度来看，中国现行税收法律法规的税收可控因素有限，大量的规划依据（税收优惠政策，财务和税收会计差异等）以临时法规，部门法规的形式出现，红色标题文件，缺乏团结和认真。这些管理规则和文件通常不够清晰。如果公司根据这些行政法规和法规文件进行税收筹划，由于对税收法律精神的误解，税收筹划可能会失败。
（3）缺乏对税收政策了解的风险。因为中国的税收优惠政策具有很强的及时性，而且每种税收优惠政策一般都有明确的条件和地域限制。这些特征使许多纳税人可以充分理解优惠税收政策，或者不及时了解，不彻底了解税收计划和操作程序中的错误，失去享受税收优惠的机会，并且因此失去了可以获得的东西税收优惠。
（4）项目选择不当造成的风险。税收筹划涉及公司融资，投资，生产，运营和分配等各个领域，几乎涉及所有税项，例如增值税，所得税和营业税。但是由于每个企业的具体情况相差很大，有些税收计划可能涉及一个项目和一种税收类型，有些税收计划可能涉及多个项目和多种税收类型，有的是单一的，有的是全面的。如果企业没有做出合理的选择来执行计划并且操作程序不规范，那么成功计划的可能性将不可避免地降低。
（E）对税收筹划造成的风险的单方面理解。一些公司对税收筹划没有太在意，对税收筹划的实质没有真正的了解，对税收筹划的误解只是简单地少交税，甚至采用“非法”方法进行税收筹划。例如混乱的会计和财务管理，严重的会计信息失真，不良税收抵免，违反税法，逃税，抗税，税收欺诈等。一些公司规划师缺乏财务会计，税收政策，业务管理，经济法等方面的专业知识，他们的整体规划和综合分析与判断能力不强，难以使税收规划真正有效。
（6）因规划不足而引起的风险。一些公司仍停留在税收筹划的愿景阶段。这听起来令人兴奋，而且当他们说出来时，他们不会动弹。在税收实践中，过度追求税收筹划忽视了税收政策的遵守和财务会计准则。不科学的税收筹划时有发生。这体现在以下事实：税收筹划方案严重偏离公司的实际情况，不符合成本效益原则，不遵循公司的总体发展战略透视图设计，缺乏整体视图和战略视图。
如何避免公司税收风险？
首先，我们必须正确理解税收筹划，牢固树立风险意识，并建立风险控制机制。
第二是及时掌握税法的变化，正确理解税收政策的精神。纳税人的税收筹划是以合法性为前提的，他必须具备必要的法律和财务知识，了解并掌握税法。在税收筹划中，我们不仅必须了解由于现行法律的适用而产生的各种决定的法律效力或安全程度，而且要注意税法的变化并及时调整税收筹划方案，以不断适应税收筹划。新的税收政策。需要达到预期的效果。
第三是实施有效的税收筹划，以控制和消除隐患。公司计划的目的是减轻税收负担，但是减轻税收负担是基于企业整体收入的增长。最低纳税额不一定意味着最大利润。必须在利润持续增长且业务持续平稳发展的前提下，综合分析企业税收筹划，结合自身业务，选择最佳解决方案。
当前市场上有两种主要类型的公司，即有限责任公司和独资公司。实行税收优惠政策的本地有限公司，主要是在缴纳企业所得税时通过开立账户开征，并按利润的25％缴纳税款。以公司年利润1000万元为例，应交企业所得税250万元。剩余的750万人需要在分配股息时缴纳150万元的个人所得税，因此，对于企业股东而言，从利润到最终利润分配，共需缴纳40％的税。可以说，税收负担很重。那么公司可以使用哪些方法来节省税金？
1.企业位置
企业扩张时，我们需要从生产和运营需求的角度合理分配生产资料和生产能力。《企业所得税法》明确规定，“民族自治地方自治机关向民族自治地方的企业缴纳的属于局部的部分，可以减少或者免征。自治县决定减少或豁免它们。豁免必须报省，自治区，直辖市人民政府批准。 ”尽管这些地区中有些是落后地区，但对于企业而言，位于这些地区的公司可以享受相对较低的税率，这可以在公司税收节省方面发挥更积极的作用。为了吸引投资和加快城市发展，一些地区已经开放了各种优惠政策，例如用政府财政补贴和奖励企业。这些是对企业有利的税收利益，可以为企业带来更多利益。与当地经济共同发展，实现双赢。
这是适用于所有人的合理合法的减税政策。只要公司在税收优惠政策下的低税区注册（注册，无需在实地工作），就有两种方法：
1.股份有限公司（一般纳税人）
根据当地财政收入的50％-70％征收增值税；公司所得税是根据当地财政收入的50％-70％征收的。
2.独资经营或合伙经营（一般纳税人）
这种方法适用于缺乏或无法获得投入的企业，可以注册为独资企业或合伙企业以评估和征收所得税。所得税税率可降低至0.5％-3.5％，并可享受增值税和退货奖励，通过税收筹划解决企业成本，个人所得税，分红等问题。
2.建立独立的公司
重新注册独立的销售公司可用于分担公司的招待费，广告费和各种应缴税款。假设一家企业的年销售收入为M，商务娱乐费用为N。当年的可抵扣娱乐费用为Mx5‰和Nx60％中的较小者。只有当Mx5‰= Nx60％时，企业才能充分扣除商务娱乐。费用，即N = 0.83％M。但是，不能以这种速度达到公司的招待。
3.用有限的资金做更多的事用有限的资金做更多的事。说起来很复杂，但是很容易实现。
收入确认的延迟：及时完成作业的主要目的是利用资金的时间价值。如果公司在交易中处于有利地位，则可以约定合同中的最晚收货日期，以及合同到期后的日期。重新发出发票。但是，交易对方公司在此日期之前已全额支付了付款，但该公司未开具发票。此时，公司可以拥有使用这部分资金的权利，并且可以使用这些资金做更多的事情。延期付款或分期付款：类似地，企业可以在合同中约定付款日期。在到达付款日期之前，企业不会收到货款。目前，企业仍然有权使用这部分资金。根据资金的时间价值理论，公司可以利用这些资金赚取更多利润。
4条合理使用规定
根据规定：“如果将研发费用计入当期损益，并且没有形成无形资产，则会直接从当年发生的研发费用的实际金额中扣除50％ 。”％在税前摊销。 “因此，公司可以增加对研发的投资，以减少税基。
5.建立正确的税收概念
我们必须树立遵守法律的意识，从主观上讲，我们不能拥有逃税和逃税的概念。有必要加强对公司财务人员的研究，并随着国家法律的变化而更新他们对税法的认识，而且他们绝不能落后于法律。必须树立全球意识，并使税收筹划计划与企业的发展目标保持一致。有必要选择一种能够最大程度地促进企业发展的税收筹划计划，而不是可以为企业节省更多税款却无法为企业带来发展的计划。。