您是否知道著名的“三明治”减税法？
您知道苹果每年如何节省超过200亿的税款吗？
您知道除Apple，Microsoft，Google等跨国公司使用的全球节税方法吗？
许多老板总是抱怨财务人员计算的税费太高。实际上，这些税是由其他任何人计算的。税收的差异在于公司从事的业务不同以及交易的地点。企业缴纳的税款在不同的地点和不同的交易方式上是不同的。
公司税收分为三个级别：第一个级别是逃税。第二层是避税；第三层是节税。企业敢于逃税，并拥有自己的国家机构实施制裁。在其余两个级别的避税和节税中，公司更愿意选择节税，但有些公司仍然选择避税。因为避税和节税是两种不同的方法。尽管避税在形式上是合法的，但最终还是法律上的漏洞。各国也有相应的通用避税方法：利润转移，海外国际避税，滥用组织形式，关键点的应用，增值资产的使用等。
利润转移是企业常用的避税方法。利润转移，也称为转移定价，是公司（尤其是在跨国公司中）常用的一种方法，因此是Apple，Microsoft和Google等公司的最爱。转让定价的避税原则通常适用于税率不同的联营公司。通过转让定价，将高税率企业的部分利润转移到低税率企业，最终减少了两家公司的总纳税额。
节税是税务部门鼓励采取的一种方法，是指通过合理和合法的手段改善企业的经营，改变交易方式和交易地点，从而减轻企业的税负。对于企业而言，可以使用国家政策来节省税款，但是许多公司在逃税和避税，而他们却在浪费税款，缴纳更多税款和缴纳哑税。最终，不仅没有达到节税的目的，而且为自己埋下了无数定时炸弹。
9月19日至21日，在北京盛大举行的“财务与税收计划班”上，张金宝老师，智囊团导师，金融系统建设专家，企业数字管理专家和私人企业税务筹划专家，参加解释当前的国家财政和税收政策条目，指导企业家进行案例分析，以审查自己公司当前面临的财政和税收问题，判断缺失的与税收有关的收益和风险点，找出公司经营不善的细节，并预先判断风险提案。在课堂上，张先生还直接提供了财务策略设计和节税系统计划，以进行前瞻性的风险控制。
在课堂上，张金宝先生强调了企业节税的以下前提条件：（1）精通业务，（2）精通税法，以及（3）某些创造性思维。有了以上三点，就可以节省税款。实际上，许多私营企业的财务人员没有以上三个前提中的任何一个，即他们不熟悉业务，没有创新的思想并且没有掌握税法的能力。取而代之的是，公司的董事长或总经理拥有三者中的两者，即精通业务和创新。
此外，张金宝老师还提出了五项节税原则：
1.事前原则
前项原则意味着必须在减税之前计划交易，然后应按照计划的方法进行交易，而不是仅在签订合同后才完成业务并考虑节省税款。因此，企业在节税时必须提前计划。事先做是合法的节税，事后做是逃税。
2.合法性和合理性原则
意味着必须在道德，逻辑和法律上证明企业必须做的事情。
3.风险可控性原则
企业肯定会承担某些风险，但是必须确保这些风险在企业的可控制范围内。
4.总体原则
公司在节税时，必须考虑整体情况。有时，尽管减轻了税收负担，但其他指标尚未完成，因此不可行。例如，一些公司没有通过节税来完成某些目标，他们无法筹集资金或上市。这是不可能的。
5.成本效益原则
例如，该公司花了100万元人民币找人来帮助进行减税计划，最终节省了30万元人民币，这太划算了。否则，公司可以节省70万元，而无需将30万元上交国家。同时，节税计划绝对不会影响业务发展。
”
财税系统的“利润增加”
“
税是由交易产生的。税款不是由财务人员计算的，而是由业务人员计算的。许多老板抱怨财务人员计算的税费太高。实际上，这些税是任何人都可以计算的。
节省税款的性质是更改交易，而不是违反税法。老板一定知道节税小窍门！
节省税金的第一步：更改公司注册区域
在不同地点支付的税款是不同的，许多公司通过在“税务低迷”中设立公司来节省税款。例如：陕西杨凌是国家农业示范区，所有与农业有关的企业都免税。找到适合企业的“减税措施”可以合理地节省税收。
节省税款的第二项措施：利用公司性质节省税款
案例：广东有一位美容美发产品的所有者来参加财政和税收研究，并决定节省税款。她将原来的公司变成了三个公司，分别注册为一般纳税人，小规模纳税人和个体工商户。其中，个体工商户的利润最高，因为他们不必缴纳企业所得税。
节税的第三项措施：业务拆分
业务拆分是指将企业的一项业务拆分为两项，并通过业务拆分减少企业的税收负担。
例如，一家销售空调的公司可以将传统空调业务分为两个业务：销售和安装。通过这种方式，对销售征收17％的税，而对安装征收3％的税。按照传统方法，一家企业以5,000元的价格销售空调。这5,000元包括空调的价格和现场安装的费用。如果不分割，公司将支付5,000元的17％税，即850元。如果将5,000元分成4500元的空调费和500元的现场安装费，则4,500元的销售额将缴纳17％的税。500元的安装费仅是3％的税，共计780元，一台空调70元。
节省税款的第三项措施：改变经商方式
对于娱乐业，税制改革前必须按营业税的20％缴纳税款。
案例：一家KTV希望减轻其税收负担。这个KTV是作为一家餐饮公司经营的，但装饰却更像KTV，具有KTV功能，吃500多元餐的顾客可以获得100多元的顾客。唱。餐饮税率为6％，因此，500元的餐饮费需缴纳25元的税，100元的娱乐费需缴纳20元的税。这样，总共可以得到45元，节省了75元。如果公司的营业额达到6000万，将节省750万税金。
税5：利润转移
转移利润也称为转移定价，这也是避免税收的一种方式。例如，上游公司通过定价将利润转移给下游低税公司。
在老板的整个产业链中，如果公司享受税收优惠政策，它也可能成为利润转移的对象。只是为了避免被识别为关联方交易。
某企业要购买400亩土地，平均每亩10万元，约合4000万元。其中，有100英亩土地将留作自用，其余300英亩计划分三批出售。在此过程中，该公司的所有者咨询了张金宝先生，如何购买土地更具成本效益。因为如果购买一千万元的土地，几年后出售可能达到五千万元，土地增值税也很高。
张金宝先生提出了建议：又成立了三个公司，每个公司的注册资本为1000万元，每个公司购买了100亩土地。将来出售土地时，土地本身将不再出售，但其中一家公司的股权将被出售。或者该公司与他人合资，然后转让股权。
税N：...
绝大多数私营企业老板不了解节税。他们正在偷税并缴纳更多税款。由财务人员造成的税收超额支付的问题很普遍，但是老板并没有意识到这一点。为了缴纳税款，我们应该全额支付，省省，不要成为一个困惑的老板。
想要利用自己的权力来避税和节省税款的企业可能会遇到一些困难，因为许多财务人员不了解业务，不精通税法，思维僵化，难以拥有创新思维，因此公司可以寻找外部专家来帮助他们避税，节省税收。
第一种情况：
公有和私立，税收无法逃脱
是浙江一家从事保健食品行业的老板，过去两年市场一直比较好，并迅速成立了公司。公司的帐户有很多利润，所以老板用公司的钱为自己买了一套税务局上个月发现一栋价值1000万元的别墅，并以自己的名字吊住房屋，并确定未偿还股东贷款超过一年，这被视为股息和额外的个人。需要缴纳200万所得税。
第二种情况：
被误认为是假的
江苏盐城的一家电梯配件所有者在课程现场对张金宝先生说：他要求A公司购买500万元的钢材，而A公司向其他人出售300万元的钢材。那家公司该公司不需要发票。他与甲公司的相关人员关系更好，因此他一起索要300万元的发票，并要求甲给他开具800万元的发票。
对于A公司，开具800万元发票与分别开具500万和300万张发票相同。税额相同，但是发票的数量和数量与后勤不一致。虚拟发票。
第三种情况：
在四川成都设有一家公司。老板雇用了一名财务经理。他上任后不久就要求老板变更财务软件。由于双方都处于“蜜月期”，老板听从了财务经理的要求。更换软件后，除了财务经理，其他人都不知道如何操作新软件，这使公司充满了问题，无法及时做出重要报告，并且数据混乱。
之后，对利益不了解的财务人员向税务局提交了有问题的报告。税务局工作人员看了报告，发现这家公司存在巨大的税收风险。最终，该公司上缴税金1600万元。在培训过程中，老板与张金宝老师私下交流，说他想更换财务经理，但是财务经理已经对公司了解太多，而且不容易更换。可以形容为“请向上帝求助”。
无数公司仍处于“愚蠢”阶段。他们都很广泛，依靠感情来管理公司。成本上升，利润率下降，风险严重，流程不明确，逃税，销售发票，现金效率低和财务人员。管理困难等现象。这些常见现象暴露出一个问题：私营企业的所有者是真正的财务总监，而私营企业管理的最大弱点是财务管理。
对老板来说，最大的风险是税收风险。财富为0，安全性为1。许多企业主在积累财富的过程中也积累了很多风险。当公司规模变大并且老板积累了很多财富时，就不应以创业初期的方式进行经营。公司需要平衡风险与财富之间的安全关系。
“新税制下的企业家财富保障”-（解决原罪），全国唯一！只有邱庆建老师可以讲话，做，敢说，敢做！难得的机会！
01
介绍
✪中国最早的注册会计师之一，也是中国著名的金融和税务专家之一。
✪出版了91本有关金融，税收和管理的书籍。
“避税：无限接近，但还没有结束”在当当网的“金融和税收畅销书排行榜”上始终排名第一。发行了超过600万本的“忠诚胜于能力”，影响了中国和韩国的许多大中型企业。
✪在跨国公司，国有企业，外资，私营企业，证券公司和会计师中拥有24年的工作经验，并同时重视理论和实践。
✪第一个“减税项目”帮助公司节省了多达90％的税款。“节税项目”是国际上流行的“三明治避税法”的代名词，并已被微软，谷歌和苹果等国际知名公司采用。
截至2017年12月20日，邱庆健领导的专家团队
国内企业的法律税收节余超过198亿元；
为国际公司节省了超过78亿美元的税款；
30个单独的列表；
通过纯专业手段帮助45名陷入税案的国内企业家重获自由。
02
1
财富安全大趋势
1.新时代的主要矛盾
2.税制改革趋势
3.血液的资本和细菌的资源
4.充分利用税收平台和现金平台
2
财产安全：保持财富
1.预防财务欺诈
2.掠夺反应
3.反收购战略
4.重资产的分离
5.企业“体检”指标
3
税收保障：保护企业的未来
1.主要政策
2.风险因素
3.不可避免的税收问题
4.如何应对税收风险
4
节税项目决定未来
1.节税工程方法系统
2.高端技能
3.辅助措施
4.三种主要手段
5
原罪解决：超越秋季会计
1.财务重建
2.会计差异
3.经常帐户差异（{}} 4.个人卡
5.crs回应
马云在2014年发表了一篇文章“税收安全是最重要的竞争力”，其中他推荐了当今世界上两种最有效的节税方法。二是中国的“节税工程”。
恒大地产集团运用“节税项目”的“分江治水”原则，将行业划分为设计，监督，采购，建筑，开发，房地产和其他环节。”，大大降低了土地增值税。
以前课程的重点
老板，这些财务和税收难题是否使您感到困惑？
不了解报告，依靠感觉管理吗？
对财务人员感到失望，缺乏财务系统？
是否想接受评估而没有获得正确的数据？
不擅长通过财务手段控制业务？
积累了很多税收风险和历史原罪？
税务部门来到了我家，但我不知道为什么？
将会派发股息，混乱的帐户，混乱的帐户，数据错误，如何分享？
如何融资？如何设计融资计划？
AB帐户，发票问题，高成本，内部控制流程混乱？
然后，别对我说的话感到震惊，因为在13年的时间里，超过80,000名老板和40,000多名财务人员得到了验证：不懂财务的老板不会走太远，了解财务老板越来越宽。
业务管理中的一半问题是财务问题。公司财务标准是内部的：与公司运营和定量评估有关；外部：财务和税收安全，投资，合并，收购和上市。老板是财务改善的第一动力。只有老板或总裁才能控制财务，使公司发展到更高的水平，使公司的利润迅速增长，安全稳定地运转。
“总统财务与税收思考”是针对快速成长的公司高管和高管量身定制的，实用的财务课程，结合了现场咨询，解决方案，任务和案例，而不再担心财务和财务问题。税收问题。!!
特别针对企业所有者或股东，帮助老板建立财务管理能力，控制财务经理，了解财务报表，并使用财务手段节省税款和避免税款，控制成本，增加利润并降低风险，从而确保财富安全且有利可图。
课程大纲（{}}模块
金融和税收干货清单
的第一笔利润
大型金融的三个主题：增加利润，降低风险，增加现金流量
财务和税收状况的五个成语：四面伏击，蛇洞出洞，狗被封闭，水和鱼被养育，陷落后计算
六种增加利润的方式：开源，节流，节税，仪表调整，内部控制，市场价值
一，财务和税收趋势
1，宏观经济趋势与财税改革
2，民营企业财税总监的24个字符
3，民营企业最初的财政和税收罪是什么？
4，该国在2019年将如何“翻番”？
5，私营企业的财务管理如何转变？
6，财务上的混乱，如何支付股息？表现如何？如何公开？
7，三种语言：财务语言，业务语言，管理语言
8，三大杠杆：利润杠杆，经营杠杆，资本杠杆
9，三种金融：家庭金融，小型金融，大型金融
工具设计：“五大金融体系的构建步骤”
其次，顶级开源
1，案例：如何设计股权以支付最少的税？
2，案例：您是否需要成立公司避税？
3，案例：转让股权时如何少交税？
4，案例：避免股权转让避税的四个领域？
5，案例：老板如何设计公司的股权结构？
6.案例：为什么在选择了张金宝的课程后利润增加了20％？
7.案例：如何为上市公司设计股权？
8，案例：关联方交易和公司间借贷。
9.案例：公共和私人财务和税收风险。
工具设计：“上课和着陆步骤前后的股权结构图”
三种避税措施
1，案例：如何解决“商业回扣”问题？
2，案例：如何解决“发票遗失”问题？
3，案例：增值税太高，投入太少，该怎么办？
4，案例：如果员工未缴纳个人所得税怎么办？
5，案例：个人税收和社会保障基础不统一，我该怎么办？
6.案例：企业所得税过高。诀窍是什么？
7.案例：股权转让，如何避免税收6.4亿元？
8，案例：如何在不使用两组帐户的情况下解决两组帐户的问题？
9，案例：如何避免土地和房地产交易中的税收？
工具列表：“如何为民营企业获得108种独特的避税方式”
第二营业额
私营企业财务中的三个死角：两组帐户，帐户不匹配，内部控制混乱
进行财务升级的四个主要步骤：老板了解财务，财务系统，财务铁军和执行财务思想
五个财务监管系统：财务策略，会计系统，税收系统，货币系统，控制系统
第四，内部风险控制
1，案例：民营企业的困惑
2，案例：老板无法理解财务报表
3，案例：逃税的高风险，两组帐户中的95％
4，案例：股权设计不合理，需缴纳更多税款
5，案例：没有预算做事，有两项商业融资
6，案例：缺乏内部控制，风险和流程混乱
7，案例：财务人员的能力建设和忠诚度
8，案例：资金效率低下，融资困难
9，案例：成本不清楚，产品定价不佳
工具列表：“民营企业的二十种常见财政和税收基本要素”
第五，老板报告
1，案例：如何使老板在5分钟内了解报告？
2，案例：如何设计20个老板喜欢的报告？
3，案例：资产负债表的管理理念是什么？
4，案例：百万美元内部现金流量表
5，案例：立即下降的“营业利润表”？
6，案例：老板的“座舱管理”
7，案例：老板最关心的13项财务指标
8，案例：了解公司如何逃税的报告？
9，案例：运行帐户，混淆帐户，标准帐户，两个帐户合并。
工具：学习“ 6份财务报表”，返回并立即使用
六，运营财务
1，案例：公司如何赚更多钱？赚钱的核心秘诀是什么？
2，案例：如何打开金融与商业之间的通道？金融业务整合？
3，案例：如何设计公司的财务策略？
4.案例：高管的财务分析？如何从报告转变为战略？
5，案例：如何提高销售利润率？如何制定财务预算？
6，案例：如何提高资产管理效率？如何控制现金流？
7.案例：如何进行财务咨询或聘请财务顾问？
8，案例：如何提高财务人员的能力和忠诚度？
9，案例：如何建立标准化的“金融体系”？
工具：财务和业务“业务分析会议”的必备工具
第三部分杠杆
解决资金短缺的三大计划：债务融资，股权融资和营运资金控制
股权设计的四个核心：顶级股权结构，股权激励计划，股权外部融资以及股权融资和税收的实施
首次公开募股的五个关键：金融整顿，收益管理，市场价值管理，合并与分离，财富实现
VII。营运资金
1，案例：一家企业需要多少运营资本？
2，案例：为什么有些公司从不缺乏资金？
3，案例：企业缺乏资金的九个原因的分析？
4，案例：如何控制应收款，库存，应付账款？
5，案例：客户信用管理的设计？
6.案例：现金业务模型设计？
7.案例：控制现金流量和控制个人卡？
8，案例：资金安全性和流程设计？
9，案例：借，投资，除，借？
工具模板：“营运资金需求计算模型”
八次股权融资
1，案例：如何设计合作伙伴的股权结构？
2，案例：如何为股东设计三种退出机制？
3，案例：股权稀释后的五个控制计划？
4.案例：如何为高管设计股权激励计划？
5，案例：如何使用股权进行外部融资？
6，案例：股息股，期权和虚拟股的设计？
7.案例：股权激励后的财务报表设计？
8，案例：针对股票变现和股息的个人税收安排？
9，案例：修改公司章程和标准文件吗？
工具：用于股权设计和财务实施的合同文件
IX。嘛
1，案例：上市，并购之前的财务要求？
2，案例：在对接资本之前如何纠正金融？
3，案例：如何为企业进行财务打包？
4.案例：商业计划书和招股说明书？
5，案例：分析上市和合并失败的原因？
6，案例：股权，土地，资产的分割和交易？
7，案例：公司股权转让，合并和重组的设计？
8，案例：财务自由后的资产配置，保存和增值？
9，案例：上市或合并后如何提升财务控制？
工具：上市和并购之前的财务诊断调查
学生获得
1.成为真正了解财务的经理。
2.学习设计“股权结构”以开放资金和财富的继承权。
3.公司利润立即增加20％。
4.税收和经营风险降低了50％，
5.投资回报率提高了20-100％。
6.学习轻松阅读报告并带回6个“交谈”报告。
7.学习分析业务运营并通过数据发现问题。
8.避免和节省个人所得税的八种独特技术。
9.获得一套价值数百万美元的“老板座舱”。
10.了解如何建立从“随机帐户到财务准则”的财务系统。
课程特色
♢案例+财务和税务思考+工具演示
♢在整个情况下，从零开始也可以成为财政和税收通行证！
♢在不与技术本身纠缠的情况下，从管理角度形成财政和税收思想！
♢这些工具既实用又实用，学习后回到单位就可以登陆！
上课时间：3天2夜
参与者：老板，股东，总裁，总经理，高管，财务人员
学习：基本案例+工具设计+实践练习+故障排除
成就展示：超过130个案例，26个工具练习和现场指导。
客户见证“老板利润控制”
厦门城安汽车董事长金圣
对金才以往课程的现场采访
这是我第四次听张先生的课程，每次我都受益匪浅。我觉得我学到了很多东西，不仅开阔了我的视野，而且感受到了我自己和我的组织的缺点。张金宝先生有经验丰富的金融专家，除了他的专业金融经验外，我认为更大的收获是他所教的一些想法和概念。就像他举的例子一样，一个人的能力很重要，但是他的思想和状态更重要。。
-法斯塔公司董事长
在课程结束时，除了收获之外，最大的感觉就是压力，而且我觉得有太多事情要做。因此，我希望在接下来的几个月中，我将把老师教的财务技巧付诸实践，干货，并在我回去建立公司的财务系统时加以实施。相信通过我们的努力，我们公司的财务管理将不断得到改善和实现。标准化，流程和系统化。再次感谢张金宝先生和金才的每一位老师！
-三一重工总经理梁
第一类：老板，总裁：面对当代市场的激烈竞争，我希望通过学习提高管理能力。渴望掌握财务手段，控制企业，并获得长期和可持续的利润。
第二类：高管，财务人员：在职学习，提高能力，晋升和加薪。