无票的怎么做账可以合理避税,无票费用如何处理避税

提问时间:2020-04-20 21:32
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admin 2020-04-20 21:32
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原来做无票销售,后来补开发票怎么做账务处理

冲销先前的未售出销售,然后与销售一起销售。但是,在提交纳税申报表时,您必须为没有机票的销售填写负数。这需要税务局解释情况。

财务做账以前月份做了无票销售,在以后的月份开发票了可以冲回吗

如果当月没有机票收入,则可以在当月临时支付税收。当购买者下个月索要发票时,未付收入可以包括在下个月的纳税申报表中。这次,在申报单中填写负号,并在开具增值税发票时填写正号。税收负担。

已销售的商品没有进项发票怎么做账

在此账单上,如果尚未收到输入票证,但可以确认以后可以接收,则可以先进行估计和记录。退还官方机票后,将收取费用。

如果已确定将永远不会收到它,因为已经开出了机票并已实现收入,则没有其他方法可以结转费用。

未收到票但是已付款已入库并且已发货给下家未开票怎么做账(商贸企业因为还未收到卖方给我们的发票)

您等于赚钱的中间人。

付给卖家

借:预付款

贷款:银行存款

收到买家付款

借:银行存款

贷款:预先收到的帐户

等到下个月对方给您开具发票

借:库存商品

应付税款

贷款:预付款

您向买方开具发票

借:预付款

贷款:主营业务收入

应付税款

借款:主要业务成本

贷款:库存商品