（1）从制度和机制的角度出发，必须着力加强四大体系的建设。
首先是建立一个全面而有效的组织运营系统。从目前的税收风险监控运作来看，监控过度和滞后的问题比较普遍。在监管，法规和监督部门力量有限的情况下，响应许多执法人员和各种环节的执法行动是非常困难的，并且很难进行有效的预防和监测。计算机监控也有一定的局限性。当前，计算机主要监视易于监视的点，例如过期和计划外的程序。它没有全面涵盖每个企业和每个链接的执法监视点，尤其是信息系统无法检测到虚假信息。难以对执法风险进行深入控制。同时，手动监控也有一定的局限性和滞后性。目前，大多数的监督，法规和检查是对税收管理活动的人工监督和事后检查，他们经常使用抽查。监控范围狭窄，深入，效果不明显。因此，建立全面，高效的税收风险防控组织体系尤为必要。建立以税收执法权控制为核心，以税收行政管理权监督为重点的监督评估管理机制势在必行。建立税收风险防控工作领导小组和税收风险防控联席会议制度，统筹负责，分工合作，让监督检查内部审计部门成为防范工作的组织协调部门。和控制机制，以及针对具体实施的法规和评估风险控制部门该部门负责对事件发生之前，之中和之后的税收管理行为进行全方位和全过程的监控，以实现预警流程监控并及时纠正税收执法风险中的错误。
第二是建立完整的标准体系。一是完善税收法律制度。不断提高税收立法质量和税收法律水平；减少规范性文件的随意性，增强法律依据的稳定性和统一性。二是加强制度建设。建立和完善各种规则和工作系统，以便所有任务都可以在系统规则下运行，并避免在做出决策时鼓掌，理所当然或“一言以蔽之”。同时，加强上下级之间的沟通，实行双向监督。不仅要注意向上级和上级汇报，而且要注意促进民主决策和接受群众监督，认真做出明智的决定。透明光滑。第三，要进一步简化税收执法人员的职责体系。根据国家税务总局对税源专业管理，税收管理人制度和县级税务机关税收服务规定的要求，基层执法人员的工作职责，工作流程精简和进一步详细说明了业务规范以及权利和义务；全面推进政务公开，实行阳光税收管理，执法透明，将税收执法管理权置于纳税人和公众监督之下，让权力在“阳光”监督下运作。
第三是建立多层次的预防和控制方法体系。有必要建立和完善多层次的内部控制方法体系。市局应作为风险防范和内部控制机制建设的总体指挥，是过程控制和成果应用的中心。同时，每个级别应有相应的内部控制任务，确保内部控制目标和结果的一致性，并建立全面的监控机制，以进行事前预防，事中控制和事后解决。通过完善预警系统，执法监督不断加强。一是建立预警信息收集系统，扩大信息渠道。在内部，它主要依靠税收征管信息系统，执法管理信息系统，风险管理平台和纪律检查，
（一）完善制度
的基础1.完善企业内部控制制度
目前，我国的财务会计制度和企业会计准则基本健全，税收制度逐步完善，但是财务会计和税法法规之间的差异将持续存在。为了避免税收风险，公司理财人员必须掌握上述差异并尽可能准确地纳税。这一客观要求具体体现在企业内部控制制度的完善上，即企业应致力于提高管理水平和增强风险意识。在严格把握传统财务内部控制方法的前提下，我们将充分利用现代知识和技术，建立一套易于控制的业务信息系统和内部财务报告。
2.完善税务代理机构制度
税务代理人，即国家法律法规所定义的代理范围内的税务代理人，由纳税人和扣缴义务人委托处理各种税务事宜代表通用术语。如果小型企业没有自己的能力来执行独立的税务会计，则可以选择一家外部税务机构来为其工作，但是它必须选择一家合法且合规且声誉很高的税务机构。一旦建立了稳定的委托关系，由于他们对企业的相关情况有了更好的了解，他们可以长期合作，不应该经常更换。
（二）建立税收风险预测系统
企业应定期，全面，系统，持续地收集有关内外部信息，结合实际情况，通过风险识别，风险分析等步骤寻找企业，以及风险评估。业务活动和业务流程中的税收风险，分析和描述风险发生的可能性和条件，评估风险对企业税收管理目标实现的影响程度，并确定风险管理的优先顺序和策略。
总的来说，企业应着重根据自身的税收风险管理机制和实际运营状况确定以下税收风险因素：
1.管理层对税收合规性的认识以及对税收风险的态度；
2.涉税业务人员的职业道德和专业能力；
3.企业组织，业务方法和业务流程；
4.税收管理和信息技术使用方面的技术投资；
5.企业财务状况，经营成果和现金流量；
6.为企业设计和实施相关的内部控制系统；
7.经济条件，产业政策，市场竞争以及企业海关面临的行业；
8.企业遵守法律，法规和监管要求。
（3）及时监控税收风险
评估和预测税收风险并采取相应措施解决风险是预防公司税收风险的关键。在日常经营过程中，有必要积极识别和评估企业未来的税收风险，综合运用各种分析方法和方法，全面，系统地预测企业内外部环境的各种信息和财务数据。例如，分析税收风险的可能性，严重性和影响，以了解税收风险的负面影响。
在正确评估税收风险的基础上，企业还应加强对税收风险的及时监控，尤其是在税收义务发生之前，对业务运营的整个过程进行系统的审查和合理的规划，以实现最佳的公司税收。零风险。在实施监控行为的具体过程中，有必要合理合法地审查税收事项，合理规划税收事项的实施策略等，不断分析和调整税收模式，确定税收负担，并制定相应的可行方案。税收计划。
公司税收风险的预防措施：
1.改善公司内部控制。
为了避免税收风险，公司财务工作者必须掌握财务会计和税法之间的差异，并尝试尽可能准确地纳税。这一客观要求具体体现在企业内部控制制度的完善上，即企业在严格把握传统财务内部控制的前提下，应致力于提高管理水平和增强风险意识。方法，充分利用现代知识和技术，建立一套操作性强，易于控制的内部财务报告组织信息系统。
2.加强信息管理建设。
企业应建立税收风险管理信息和通信系统，阐明税收相关信息的收集，处理和传输程序，建立和完善税收法律的收集和更新系统，汇编适用的税收法律及时通知企业，并定期进行更新。企业可以使用计算机系统和网络技术来建立内部和外部信息管理系统，确保内部和外部信息的顺畅，将信息技术应用于税收风险管理的各种任务，并建立风险管理的基本程序以及内部控制系统的各个方面。风险管理信息系统。
3.优化外部环境。
首先，加强纳税服务，营造和谐的征收氛围，坚持以人为本，牢固树立税收服务意识，维护纳税人的合法权益，进一步完善纳税人所在地的税收行政复议制度。和税务机关的争议。二是认真开展税法宣传，提高纳税人对税法的遵守程度。税收宣传的目的是让人们了解法律，了解法律并遵守法律。只有在了解和理解法律的前提下才能提及合法合规。三是抓好行政协调，逐步建立以“政府领导，税务机关，部门合作，司法保障和社会参与”为主要内容的全面社会税收体系。
4.建立良好的税收企业关系。
国家税具有财政收入和经济调节的功能。中国制定了各种类型的税收政策，具有很大的灵活性。此外，由于全国各地的税收征管方式不同，税收执法机构拥有更大的酌处权。企业税收筹划的合法性还需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下，公司需要注意对税务机关工作程序的了解，注意地方税务机关税收征管的特点和具体方法，并始终与税务机关保持友好关系。 ，加强联系和沟通，努力理解含税税法主管部门已达成协议，税务部门已认识到对某些歧义和新事物的处理，从而规避了税收风险。进行税收筹划时，有必要分析具体问题，根据企业风险状况制定切实可行的风险防范措施，为税收筹划的顺利实施做准备。
5.经理应提高对税收风险的认识。
作为企业的管理者，必须非常重视税收风险的管理，不仅在系统中，而且在领导者的管理意识上。由于税收筹划的特殊目的，因此风险是客观的。企业领导要时刻保持警惕，采取积极有效的措施，预防和减少风险。
6.加强政策研究，准确把握税收政策。
成功的税收筹划应充分考虑公司外部环境条件的变化，未来经济环境的发展趋势，国家政策的变化，税法和税率的可能变化以及纳税人要求的非税因素。状态影响业务运营。影响，全面评估税收筹划计划，处理地方利益和整体利益，短期利益和长期利益之间的关系，并为企业增加利益。中国的税收政策瞬息万变，许多税收优惠政策具有一定的时效性和地域性。这需要