不想交税就零申报，不过不能连续零申报（除非停业）否则人家会调查的。
最好酌情交一点。收入开收据，计提税金等账务处理和开发票的处理方法一样。
可以，不开票的收入可以无票收入入账，你没有少计税金不会有问题的。如果是对方索要发票，而你暂时无法开具，可以和税局沟通，是否可以代开。
1、你们这样做，我负责任的告诉你这是伪造、变造会计资料行为。因为以实际发生的经济业务作为会计核算的依据，这是会计核算的灵魂。
2、这种行为显然是违法会计法的，按照规定对伪造变造会计资料的行为，经过财政部门发现后，对单位要处以5000元以上10万元以下罚款；对责任人要处以3000元以上5万元以下的罚款。如果触犯刑律，还有追究刑事责任。
3、被税务部门发现，对骗取的税款要补交，要按照0.5倍以上5倍以下进行罚款等。
“人间正道是沧桑”，引以为戒，千万不要这样干了，不要耽误了美丽年华啊！
特此回答！
收到这笔货款时，您可以打个收据贴到银行收款证后面做附件（其实银行收款不需要打收据的）若干日后，您再拿应付给客户那一联收据做个现金付款证，这样客户的账就平了。（以后查账可以解释说是货物质量问题退货）
另一方法也是走现金的，您可以与客户沟通一下，说明情况你们互打收据，用对方的收据平账，你的收据走内帐。
当然，这两种方法只局限于这笔货款金额不大，否则走现金也不好。不管咋说，银行入账不是很好调的。
同样按照17%%的税点计提增值税销项税额, 再根据本月认证情况及上期留底,计算出本月应缴增值税,在根据本月应缴增值税按照比例计提附加税费.
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1.应该补交增值税和相应的所得税。
2.补交税金通过正常的科目进行；罚款和滞纳金通过“营业外支出”科目核算。
3.补交的增值税在当月一起申报，增值税填报在“增值税纳税申报表的36行。
4.如果未曾将账本凭证还给你们的话，如何申报可以询问一下主管的税务机关即可。
5.漏报的收入，申报时应该补上相应的附加税费。
我公司有三笔收入，既然已经确认是收入，对方的钱也入了我公司的账户，最好按无票收入处理，不要处理了，处理那就是偷税漏税，不是合理避税了。